|
|
Faktúra |
432
|
kancelárske potreby
|
151,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
438
|
chlieb, pečivo
|
72,71 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
430
|
PZP Peugeot
|
262,59 |
s DPH |
8018418179
|
|
27.12.2024 |
Allianz |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
429
|
balíček Zborovňa
|
152,35 |
s DPH |
11/11/001
|
|
27.12.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
428
|
kuchynské potreby
|
517,81 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
427
|
oprava práčovne a sušiarne
|
9 995,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
D stav, s.r.o. Svidník |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
426
|
oprava omietok v suteréne internátu
|
3 004,02 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Dušan Kuzma Svidník |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
kancelársky papier
|
11,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
423
|
galantérny tovar
|
304,07 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Antéria |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
424
|
vodné, stočné
|
847,34 |
s DPH |
4790006503
|
|
20.12.2024 |
VVS |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
425
|
vodné, stočné
|
482,93 |
s DPH |
4790006503
|
|
20.12.2024 |
VVS |
|
|
|
08.01.2025 |
|
Zmluva |
z-18/2024
|
Kolektívna zmluva pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri SŠI Svidník |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre školskú kuchyňu SŠI Svidník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
z-2/2025
|
Dodávka potravinárskych výrobkov a ďalších tovarov
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame si u Vás servisné práce a odborné prehliadky plynových zariadení v kotolni a kuchyni SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame si u Vás opravu práčovne a sušiarne v suterénnych priestoroch internátu SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
z-14/2024
|
Zelenina a ovocný tovar
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mária Berežná |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
420
|
mäso, vajíčka
|
224,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
421
|
výpočtová technika
|
370,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Matúš Vachna MaM |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
417
|
tonery
|
655,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
08.01.2025 |