|
|
Faktúra |
416
|
nábytok
|
920,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Eduard Bobák - EDDY |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
419
|
činnosť technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
16.12.2024 |
Matúš Maďar - REVIMAD |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
potraviny
|
201,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
418
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
nákup TV
|
545,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
414
|
tlačiareň - EP Giraltovce
|
208,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
415
|
papierové utierky
|
846,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
mäso, vajíčka
|
157,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny
|
100,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
potraviny
|
215,14 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
Zmluva |
z-17/2024
|
Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Lumäsko s.r.o., Miňovce |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
408
|
pekárenské výrobky
|
87,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame si u Vás opravu omietok a maľby omietok v sklade a šatniach v suterénnych priestoroch internátu SŠI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
zelenina, ovocie
|
730,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
406
|
drogistický tovar
|
701,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
z-1/2025
|
Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Juraj Maťaš |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
časopisy
|
11,00 |
s DPH |
143118
|
|
09.12.2024 |
Slovenska pošta |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
časopisy
|
10,65 |
s DPH |
143118
|
|
09.12.2024 |
Slovenska pošta |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
elektrina
|
166,71 |
s DPH |
100666153
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
08.01.2025 |