Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	398	mobilné hovory	123,70	s DPH	0197977945		09.12.2024	Orange a.s.				08.01.2025
	Faktúra	397	spotrebný materiál	133,70	s DPH			09.12.2024	ALNA SK s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	396	meranie spotreby paliva	402,00	s DPH			09.12.2024	Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D				08.01.2025
	Faktúra	395	spotrebný materiál	46,10	s DPH			09.12.2024	ALNA SK s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	399	telefónne hovory	70,81	s DPH	0046023		09.12.2024	Slovak Telekom, a.s.				08.01.2025
	Faktúra	402	nafta	100,32	s DPH	0547043/00		09.12.2024	Slovnaft, a.s.				08.01.2025
	Faktúra	405	prenájom priestorov	1 750,00	s DPH	51/2018		09.12.2024	Mesto Giraltovce				08.01.2025
	Zmluva	z-3/2025	Potraviny		s DPH			09.12.2024	Makos ,a.s.	SŠI Svidník	Mgr. Kaliňák Vladimír	riaditeľ školy	17.01.2025
	Faktúra	394	zber a odvoz odpadu	45,60	s DPH	2017/E2083		05.12.2024	ESPIK GROUP s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	393	potraviny	237,11	s DPH			05.12.2024	Makos ,a.s.				08.01.2025
	Faktúra	385	potraviny	303,51	s DPH			03.12.2024	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				08.01.2025
	Faktúra	387	mäso, vajíčka	147,35	s DPH			03.12.2024	Lumäsko s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	388	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034		03.12.2024	SPP				08.01.2025
	Faktúra	389	plyn	139,00	s DPH	6303036034		03.12.2024	SPP				08.01.2025
	Faktúra	390	internet	12,90	s DPH	20240049		03.12.2024	MCOM-NET s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	391	spotrebný materiál	69,56	s DPH			03.12.2024	MAKRI Plus, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	392	nákupné poukážky	750,00	s DPH			03.12.2024	Makos ,a.s.				08.01.2025
	Faktúra	386	potraviny	234,49	s DPH			03.12.2024	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				08.01.2025
	Faktúra	384	nafta	99,75	s DPH	0547043/00		28.11.2024	Slovnaft, a.s.				08.01.2025
	Faktúra	383	potraviny	171,88	s DPH			27.11.2024	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				08.01.2025