|
|
Faktúra |
382
|
mäso, vajíčka
|
115,48 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
Zmluva |
z-16/2024
|
Mrazený tovar a potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
z-15/2024
|
Predaj zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2024.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame si u Vás nákupné poukážky v hodnote 15,00 € pre 50 zamestnancov SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame si u Vás stolárske práce podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník
na rok 2024 v max. hodnote 500 € s DPH
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
381
|
potraviny
|
236,32 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
380
|
automatická práčka
|
282,89 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
379
|
mäso, vajíčka
|
385,35 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
revízia bleskozvodu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
377
|
wifi router
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
MARTIN-SK, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
376
|
tlačivá
|
283,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
375
|
mäso, vajíčka
|
121,54 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
374
|
mliekárenské výrobky, potraviny
|
153,84 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
373
|
stavebný materiál
|
204,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
372
|
nafta
|
98,36 |
s DPH |
0547043/00
|
|
11.11.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
371
|
mobilné hovory
|
121,70 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.11.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
370
|
elektrina
|
941,96 |
s DPH |
100666153
|
|
08.11.2024 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
368
|
spotrebný materiál
|
164,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Marek Špak |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
369
|
potraviny
|
119,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |