• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 366 prenájom priestorov 1 750,00 s DPH 51/2018 07.11.2024 Mesto Giraltovce 08.01.2025
      Faktúra 365 zber a odvoz odpadu 55,20 s DPH 2017/E2083 07.11.2024 ESPIK GROUP s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 367 telefónne hovory 70,81 s DPH 0046023 07.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2025
      Faktúra 362 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 06.11.2024 SPP 08.01.2025
      Faktúra 363 plyn 139,00 s DPH 6303036034 06.11.2024 SPP 08.01.2025
      Faktúra 364 Naša strava 34,80 s DPH 06.11.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 08.01.2025
      Faktúra 356 internet 12,90 s DPH 20240049 05.11.2024 MCOM-NET s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 353 potraviny 183,30 s DPH 05.11.2024 Makos ,a.s. 08.01.2025
      Faktúra 361 krájač na zeleninu 999,00 s DPH 05.11.2024 MM Gastro Tech s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 360 kotúče na mixér 238,50 s DPH 05.11.2024 MM Gastro Tech s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 359 ovocie, zelenina 560,43 s DPH 05.11.2024 Mária Berežná 08.01.2025
      Faktúra 358 stravné detí EP Giraltovce 80,00 s DPH 05.11.2024 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 08.01.2025
      Faktúra 357 stravné za detí EP Giraltovce 144,00 s DPH 05.11.2024 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 08.01.2025
      Faktúra 352 pekárenské výrobky 137,54 s DPH 05.11.2024 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 08.01.2025
      Faktúra 355 mäso, vajíčka 196,71 s DPH 05.11.2024 Lumäsko s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 354 potraviny 331,32 s DPH 05.11.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 350 deratizácia 90,00 s DPH 04.11.2024 TALON D s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 351 pracovné odevy 608,01 s DPH 04.11.2024 MARMON-SK s.r.o. 08.01.2025
      Objednávka 63 Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva na automobil Opel Vivaro pre SŠI Svidník. 0,00 s DPH 04.11.2024 Mgr. Kaliňák Vladimír 08.01.2025
      Faktúra 349 zákony 2024 150,00 s DPH 28.10.2024 Poradca podnikateľa 08.01.2025
      << | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >> zobrazené záznamy: 1001-1020/2679