• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 348 revízia komínov 180,00 s DPH 28.10.2024 GAZDÍK Jozef 08.01.2025
      Faktúra 347 nafta 69,82 s DPH 0547043/00 25.10.2024 Slovnaft, a.s. 08.01.2025
      Faktúra 345 mäso, vajíčka 333,86 s DPH 21.10.2024 Lumäsko s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 343 spotrebný tovar 160,00 s DPH 21.10.2024 MARTIN-SK, s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 344 potraviny 182,15 s DPH 21.10.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 346 guľôčkový bazén pre ŠMŠ 2 119,00 s DPH 21.10.2024 3lobit s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 342 potraviny 406,12 s DPH 17.10.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 341 stôl a stoličky do ŠMŠ 540,00 s DPH 17.10.2024 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 340 mäso, vajíčka 156,58 s DPH 15.10.2024 Lumäsko s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 339 učebné pomôcky do ŠMŠ 2 102,20 s DPH 14.10.2024 NOMlland,s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 338 spotrebný materiál 379,00 s DPH 14.10.2024 Ján Marusin-PETRAMA 08.01.2025
      Faktúra 337 plávajúca podlaha 414,60 s DPH 11.10.2024 Kamil Petrík - LUKA 14.10.2024
      Faktúra 336 čistiace a dezinfekčné prostriedky 2 686,54 s DPH 11.10.2024 Ivan Čvaň 14.10.2024
      Faktúra 335 učebné pomôcky 215,80 s DPH 10.10.2024 Ivan Čvaň 14.10.2024
      Faktúra 334 nafta 166,89 s DPH 0547043/00 09.10.2024 Slovnaft, a.s. 14.10.2024
      Faktúra 330 telefónne hovory 70,81 s DPH 0046023 08.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 14.10.2024
      Faktúra 331 kuchynské potreby 352,85 s DPH 08.10.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 332 mobilné hovory 123,21 s DPH 0197977945 08.10.2024 Orange a.s. 14.10.2024
      Faktúra 333 mäso, vajíčka 159,47 s DPH 08.10.2024 Lumäsko s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 325 potraviny 72,68 s DPH 08.10.2024 Makos ,a.s. 14.10.2024
      << | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >> zobrazené záznamy: 1021-1040/2679