• Povinné zverejňovanie

  • Povinné zverejňovanie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva z-1/2018 Potraviny s DPH 01.01.2018 Astera s.r.o. SŠI Svidník Mgr. Kaliňák Vladimír riaditeľ školy 01.01.2018
      Faktúra 408 pekárenské výrobky 87,82 s DPH 13.12.2024 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 08.01.2025
      Faktúra 402 nafta 100,32 s DPH 0547043/00 09.12.2024 Slovnaft, a.s. 08.01.2025
      Faktúra 403 časopisy 10,65 s DPH 143118 09.12.2024 Slovenska pošta 08.01.2025
      Faktúra 404 časopisy 11,00 s DPH 143118 09.12.2024 Slovenska pošta 08.01.2025
      Faktúra 405 prenájom priestorov 1 750,00 s DPH 51/2018 09.12.2024 Mesto Giraltovce 08.01.2025
      Faktúra 406 drogistický tovar 701,50 s DPH 11.12.2024 Ivan Čvaň 08.01.2025
      Faktúra 407 zelenina, ovocie 730,43 s DPH 11.12.2024 Mária Berežná 08.01.2025
      Faktúra 409 mäso, vajíčka 157,37 s DPH 13.12.2024 Lumäsko s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 400 naša strava 34,80 s DPH 09.12.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 08.01.2025
      Faktúra 410 potraviny 100,97 s DPH 13.12.2024 INMEDIA,spol. s r.o. 08.01.2025
      Faktúra 411 potraviny 215,14 s DPH 13.12.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 412 potraviny 201,80 s DPH 16.12.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 413 nákup TV 545,40 s DPH 16.12.2024 ALNA SK s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 414 tlačiareň - EP Giraltovce 208,60 s DPH 16.12.2024 Peter Hriž EPRINT 08.01.2025
      Faktúra 415 papierové utierky 846,00 s DPH 16.12.2024 LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok 08.01.2025
      Faktúra 401 elektrina 166,71 s DPH 100666153 09.12.2024 Východoslovenská energetika 08.01.2025
      Faktúra 399 telefónne hovory 70,81 s DPH 0046023 09.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2025
      Faktúra 417 tonery 655,00 s DPH 16.12.2024 Peter Hriž EPRINT 08.01.2025
      Faktúra 389 plyn 139,00 s DPH 6303036034 03.12.2024 SPP 08.01.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2391
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna, Partizánska 52, Svidník
      • 054/7881787
      • Partizánska 52
        089 01 Svidník
        Slovakia
      • IČO: 042090211
      • DIČ: 2022933539
    • Prihlásenie