• Povinné zverejňovanie

  • Povinné zverejňovanie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 89 stravné deti v EP Giraltovce 12,00 s DPH 27.03.2024 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 18.04.2024
      Faktúra 400 naša strava 34,80 s DPH 09.12.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 08.01.2025
      Faktúra 394 zber a odvoz odpadu 45,60 s DPH 2017/E2083 05.12.2024 ESPIK GROUP s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 395 spotrebný materiál 46,10 s DPH 09.12.2024 ALNA SK s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 396 meranie spotreby paliva 402,00 s DPH 09.12.2024 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D 08.01.2025
      Faktúra 397 spotrebný materiál 133,70 s DPH 09.12.2024 ALNA SK s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 398 mobilné hovory 123,70 s DPH 0197977945 09.12.2024 Orange a.s. 08.01.2025
      Faktúra 399 telefónne hovory 70,81 s DPH 0046023 09.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2025
      Faktúra 401 elektrina 166,71 s DPH 100666153 09.12.2024 Východoslovenská energetika 08.01.2025
      Faktúra 392 nákupné poukážky 750,00 s DPH 03.12.2024 Makos ,a.s. 08.01.2025
      Faktúra 402 nafta 100,32 s DPH 0547043/00 09.12.2024 Slovnaft, a.s. 08.01.2025
      Faktúra 403 časopisy 10,65 s DPH 143118 09.12.2024 Slovenska pošta 08.01.2025
      Faktúra 404 časopisy 11,00 s DPH 143118 09.12.2024 Slovenska pošta 08.01.2025
      Faktúra 405 prenájom priestorov 1 750,00 s DPH 51/2018 09.12.2024 Mesto Giraltovce 08.01.2025
      Faktúra 406 drogistický tovar 701,50 s DPH 11.12.2024 Ivan Čvaň 08.01.2025
      Faktúra 407 zelenina, ovocie 730,43 s DPH 11.12.2024 Mária Berežná 08.01.2025
      Faktúra 393 potraviny 237,11 s DPH 05.12.2024 Makos ,a.s. 08.01.2025
      Faktúra 391 spotrebný materiál 69,56 s DPH 03.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 409 mäso, vajíčka 157,37 s DPH 13.12.2024 Lumäsko s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 382 mäso, vajíčka 115,48 s DPH 26.11.2024 Lumäsko s.r.o. 08.01.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2391
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna, Partizánska 52, Svidník
      • 054/7881787
      • Partizánska 52
        089 01 Svidník
        Slovakia
      • IČO: 042090211
      • DIČ: 2022933539
    • Prihlásenie