Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	414	tlačiareň - EP Giraltovce	208,60	s DPH			16.12.2024	Peter Hriž EPRINT				08.01.2025
	Faktúra	415	papierové utierky	846,00	s DPH			16.12.2024	LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok				08.01.2025
	Faktúra	417	tonery	655,00	s DPH			16.12.2024	Peter Hriž EPRINT				08.01.2025
	Faktúra	425	vodné, stočné	482,93	s DPH	4790006503		20.12.2024	VVS				08.01.2025
	Faktúra	418	činnosť technika PO	99,00	s DPH			16.12.2024	REVIMAD s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	419	činnosť technika BOZP	99,00	s DPH	1/2019		16.12.2024	Matúš Maďar - REVIMAD				08.01.2025
	Faktúra	420	mäso, vajíčka	224,30	s DPH			17.12.2024	Lumäsko s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	421	výpočtová technika	370,60	s DPH			17.12.2024	Mgr. Matúš Vachna MaM				08.01.2025
	Faktúra	422	kancelársky papier	11,40	s DPH			20.12.2024	MAKRI Plus, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	423	galantérny tovar	304,07	s DPH			20.12.2024	Antéria				08.01.2025
	Faktúra	424	vodné, stočné	847,34	s DPH	4790006503		20.12.2024	VVS				08.01.2025
	Faktúra	373	stavebný materiál	204,04	s DPH			11.11.2024	Peter Pilip Bytservis				08.01.2025
	Faktúra	371	mobilné hovory	121,70	s DPH	0197977945		08.11.2024	Orange a.s.				08.01.2025
	Objednávka	5	Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2024 .	0,00	s DPH			04.01.2024			Mgr. Kaliňák Vladimír		08.01.2025
	Faktúra	325	potraviny	72,68	s DPH			08.10.2024	Makos ,a.s.				14.10.2024
	Faktúra	319	pracovný zošit k dejepisu	68,00	s DPH			02.10.2024	Preskoly.sk s.r.o.				14.10.2024
	Faktúra	320	zber a odvoz odpadu	45,60	s DPH	2017/E2083		07.10.2024	ESPIK GROUP s.r.o.				14.10.2024
	Faktúra	321	elektrina	337,66	s DPH	100666153		07.10.2024	Východoslovenská energetika				14.10.2024
	Faktúra	322	činnosť technika BOZP	99,00	s DPH	1/2019		07.10.2024	Matúš Maďar - REVIMAD				14.10.2024
	Faktúra	323	činnosť technika PO	99,00	s DPH			07.10.2024	REVIMAD s.r.o.				14.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2391