• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 117 zber a odvoz odpadu 45,60 s DPH 2017/E2083 16.04.2024 ESPIK GROUP s.r.o. 18.04.2024
      Faktúra 118 mäso, vajíčka 184,22 s DPH 16.04.2024 Lumäsko s.r.o. 18.04.2024
      Faktúra 116 spotrebný tovar 638,10 s DPH 15.04.2024 Ivan Čvaň 18.04.2024
      Faktúra 115 ovocie, zelenina 725,33 s DPH 11.04.2024 Mária Berežná 18.04.2024
      Faktúra 114 prenájom priestorov 1 485,00 s DPH 51/2018 10.04.2024 Mesto Giraltovce 18.04.2024
      Faktúra 106 vývoz komunálneho odpadu 760,32 s DPH 09.04.2024 Mesto Svidník 18.04.2024
      Faktúra 108 telefónne hovory 70,81 s DPH 0046023 09.04.2024 Slovak Telekom, a.s. 18.04.2024
      Faktúra 109 zbierka zákonov 2024 138,00 s DPH 09.04.2024 Poradca podnikateľa 18.04.2024
      Faktúra 110 činnosť technika PO 99,00 s DPH 09.04.2024 REVIMAD s.r.o. 18.04.2024
      Faktúra 111 činnosť technika BOZP 99,00 s DPH 1/2019 09.04.2024 Matúš Maďar - REVIMAD 18.04.2024
      Faktúra 112 mäso, vajíčka 92,32 s DPH 09.04.2024 Lumäsko s.r.o. 18.04.2024
      Faktúra 113 chlieb, pečivo 69,67 s DPH 09.04.2024 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 18.04.2024
      Faktúra 107 vývoz komunálneho odpadu 1 148,84 s DPH 09.04.2024 Mesto Svidník 18.04.2024
      Faktúra 105 mobilné hovory 88,76 s DPH 0197977945 08.04.2024 Orange a.s. 18.04.2024
      Faktúra 100 spotrebný materiál 268,40 s DPH 05.04.2024 ALNA SK s.r.o. 18.04.2024
      Faktúra 99 potraviny 87,20 s DPH 05.04.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 18.04.2024
      Faktúra 101 spotrebný tovar 33,30 s DPH 05.04.2024 ALNA SK s.r.o. 18.04.2024
      Faktúra 102 spotrebný materiál 178,99 s DPH 05.04.2024 Peter Pilip Bytservis 18.04.2024
      Faktúra 103 preprava osôb 408,00 s DPH 05.04.2024 JOMI - Jozef Šak s.r.o. 18.04.2024
      Faktúra 104 Naša strava 34,80 s DPH 05.04.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 18.04.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1237