Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	63	Objednávame si u Vás podanie občerstvenia pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka pre zamestnancov	0,00	s DPH		13.12.2018					13.03.2023
	Faktúra	7	nafta	70,47	s DPH	0547043/00	12.01.2024	Slovnaft, a.s.				14.02.2024
	Faktúra	16	potraviny	429,58	s DPH		19.01.2024	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				14.02.2024
	Faktúra	15	vyhotovenie GDPR	350,00	s DPH		19.01.2024	SN real, s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	14	mäso, vajíčka	161,09	s DPH		17.01.2024	Lumäsko s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	13	prenájom priestorov	1 485,00	s DPH	51/2018	16.01.2024	Mesto Giraltovce				14.02.2024
	Faktúra	12	lampa do projektora	230,00	s DPH		16.01.2024	Baran Matej - mComp				14.02.2024
	Faktúra	11	tonery	175,00	s DPH		16.01.2024	Peter Hriž EPRINT				14.02.2024
	Faktúra	10	mäso, vajíčka	195,71	s DPH		12.01.2024	Lumäsko s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	9	telefónne hovory	52,61	s DPH	0046023	12.01.2024	Slovak Telekom, a.s.				14.02.2024
	Faktúra	8	elektrina	865,19	s DPH	100666153	12.01.2024	Východoslovenská energetika				14.02.2024
	Faktúra	6	zber a odvoz odpadu	28,80	s DPH	2017/E2083	12.01.2024	ESPIK GROUP s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	18	mliekárenské výrobky	76,26	s DPH		23.01.2024	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				14.02.2024
	Faktúra	5	spotrebný materiál	21,60	s DPH		12.01.2024	ALNA SK s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	4	spotrebný tovar	5,60	s DPH		12.01.2024	ALNA SK s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	3	spotrebný materiál	77,34	s DPH		12.01.2024	Peter Pilip Bytservis				14.02.2024
	Faktúra	2	stravovanie žiakov EP Giraltovce	108,00	s DPH		12.01.2024	Mesto Giraltovce				14.02.2024
	Faktúra	1	spotrebný materiál	32,85	s DPH		12.01.2024	Marek Špak				14.02.2024
	Faktúra	398	kuchynské potreby	464,11	s DPH		28.12.2023	Ján Marusin-PETRAMA				29.12.2023
	Faktúra	397	tlačivá	157,50	s DPH		28.12.2023	Tlačiareň Akcent s.r.o.				29.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1959