• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 28 Objednávame si u Vás ihličnaté rezivo podľa vlastného výberu pre OUI pri SŠI Svidník na rok 2025. 0,00 s DPH 05.03.2025 Mgr. Kaliňák Vladimír 13.06.2025
      Faktúra 28 revízia ELI v kuchyni 473,00 s DPH 29.01.2025 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 10.03.2025
      Faktúra 79 mäso, vajíčka 145,84 s DPH 11.03.2025 Lumäsko s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 72 kvety k MDŽ 52,00 s DPH 10.03.2025 Ivana Gľuzová 13.06.2025
      Faktúra 73 mobilné hovory 122,52 s DPH 0197977945 10.03.2025 Orange a.s. 13.06.2025
      Faktúra 74 elektrina 23,84 s DPH 100666153 10.03.2025 Východoslovenská energetika 13.06.2025
      Faktúra 75 prenájom priestorov 1 750,00 s DPH 51/2018 10.03.2025 Mesto Giraltovce 13.06.2025
      Faktúra 76 telefónne hovory 72,58 s DPH 0046023 11.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 13.06.2025
      Faktúra 77 ovocie, zelenina 325,01 s DPH 11.03.2025 Mária Berežná 13.06.2025
      Faktúra 78 ovocie, zelenina 141,77 s DPH 11.03.2025 Ing. Jaroslav Duchoslav 13.06.2025
      Faktúra 80 potraviny 268,82 s DPH 13.03.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.06.2025
      Faktúra 70 inštalácia programu PAM 36,90 s DPH 10.03.2025 DIVES, príspevková organizácia MVSR 13.06.2025
      Faktúra 81 vodné, stočné 600,93 s DPH 4790006503 17.03.2025 VVS 13.06.2025
      Faktúra 82 potraviny 294,21 s DPH 18.03.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.06.2025
      Faktúra 83 mäso, vajíčka 173,90 s DPH 18.03.2025 Lumäsko s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 84 spotrebný materiál, kancelárske potreby 572,40 s DPH 20.03.2025 Ivan Čvaň 13.06.2025
      Faktúra 85 nafta 105,77 s DPH 0547043/00 20.03.2025 Slovnaft, a.s. 13.06.2025
      Faktúra 86 APV 221,40 s DPH 21.03.2025 DIVES, príspevková organizácia MVSR 13.06.2025
      Faktúra 87 netkaná textília 231,69 s DPH 25.03.2025 ZELOTEX SK, s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 71 tonery 68,00 s DPH 10.03.2025 Peter Hriž EPRINT 13.06.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2679