• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 289 mobilné hovory 87,66 s DPH 0197977945 11.09.2024 Orange a.s. 14.10.2024
      Faktúra 288 mäso, vajíčka 253,84 s DPH 10.09.2024 Lumäsko s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 287 internet 12,90 s DPH 20240049 09.09.2024 MCOM-NET s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 286 telefónne hovory 71,29 s DPH 0046023 09.09.2024 Slovak Telekom, a.s. 14.10.2024
      Faktúra 285 prenájom priestorov 1 500,00 s DPH 51/2018 09.09.2024 Mesto Giraltovce 14.10.2024
      Faktúra 284 Naša strava 34,80 s DPH 06.09.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 14.10.2024
      Faktúra 283 záhradné hojdačky 124,80 s DPH 06.09.2024 ONLINER s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 282 kodovanie čipov 81,30 s DPH 05.09.2024 VTZ - DC, s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 281 potraviny 576,66 s DPH 05.09.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 14.10.2024
      Faktúra 280 interiérové vybavenie a posteľné prádlo do ŠMŠ 1 743,00 s DPH 05.09.2024 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 279 spotrebný materiál 22,95 s DPH 04.09.2024 ALNA SK s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 278 spotrebný materiál 52,47 s DPH 04.09.2024 ALNA SK s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 375 mäso, vajíčka 121,54 s DPH 12.11.2024 Lumäsko s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 377 wifi router 30,00 s DPH 13.11.2024 MARTIN-SK, s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 267 plávajúca podlaha do ŠMŠ 420,19 s DPH 21.08.2024 Kamil Petrík - LUKA 26.08.2024
      Faktúra 24 stravné za deti EP Giraltovce 60,60 s DPH 28.01.2025 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 10.03.2025
      Faktúra 37 tonery 58,00 s DPH 05.02.2025 Peter Hriž EPRINT 10.03.2025
      Faktúra 36 Naša strava 35,67 s DPH 05.02.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 10.03.2025
      Faktúra 35 mäso, vajíčka 278,21 s DPH 04.02.2025 Lumäsko s.r.o. 10.03.2025
      Faktúra 34 ovocie, zelenina 93,77 s DPH 04.02.2025 Ing. Jaroslav Duchoslav 10.03.2025
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2546