• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 74 telefónne hovory 52,61 s DPH 0046023 15.03.2023 T-COM 14.04.2023
      Faktúra 280 výroba pečiatok 30,00 s DPH 05.10.2023 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 288 elektrina 657,40 s DPH 100666153 10.10.2023 Východoslovenská energetika 20.11.2023
      Faktúra 287 telefónne hovory 52,61 s DPH 0046023 09.10.2023 T-COM 20.11.2023
      Faktúra 286 nafta 123,61 s DPH 0547043/00 09.10.2023 Slovnaft, a.s. 20.11.2023
      Faktúra 285 prenájom priestorov 1 484,99 s DPH 51/2018 09.10.2023 Mesto Giraltovce 20.11.2023
      Faktúra 284 mliekárenské výrobky, potraviny 190,65 s DPH 06.10.2023 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 20.11.2023
      Faktúra 283 Naša strava 34,80 s DPH 06.10.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 20.11.2023
      Faktúra 282 potraviny 140,15 s DPH 05.10.2023 Makos ,a.s. 20.11.2023
      Faktúra 281 pekárenské výrobky 105,90 s DPH 05.10.2023 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 20.11.2023
      Faktúra 279 učebné pomôcky 265,60 s DPH 05.10.2023 Ivan Čvaň 20.11.2023
      Faktúra 290 mäso, vajíčka 115,13 s DPH 10.10.2023 Lumäsko s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 278 zber a odvoz odpadu 38,40 s DPH 2017/E2083 04.10.2023 ESPIK GROUP s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 277 plyn 2 110,00 s DPH 9105855066 04.10.2023 SPP 20.11.2023
      Faktúra 276 plyn 91,00 s DPH 9104310745 04.10.2023 SPP 20.11.2023
      Faktúra 275 mäso, vajíčka 157,00 s DPH 03.10.2023 Lumäsko s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 274 potraviny 249,53 s DPH 02.10.2023 INMEDIA,spol. s r.o. 20.11.2023
      Faktúra 273 potraviny 180,51 s DPH 02.10.2023 Makos ,a.s. 20.11.2023
      Faktúra 272 spotrebný tovar 74,11 s DPH 02.10.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 271 spotrebný tovar 94,10 s DPH 02.10.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 20.11.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1237