• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 335 učebné pomôcky 215,80 s DPH 10.10.2024 Ivan Čvaň 14.10.2024
      Faktúra 334 nafta 166,89 s DPH 0547043/00 09.10.2024 Slovnaft, a.s. 14.10.2024
      Faktúra 333 mäso, vajíčka 159,47 s DPH 08.10.2024 Lumäsko s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 332 mobilné hovory 123,21 s DPH 0197977945 08.10.2024 Orange a.s. 14.10.2024
      Faktúra 331 kuchynské potreby 352,85 s DPH 08.10.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 330 telefónne hovory 70,81 s DPH 0046023 08.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 14.10.2024
      Faktúra 329 prenájom priestorov 1 750,00 s DPH 51/2018 08.10.2024 Mesto Giraltovce 14.10.2024
      Faktúra 327 ovocie, zelenina 943,03 s DPH 08.10.2024 Mária Berežná 14.10.2024
      Faktúra 344 potraviny 182,15 s DPH 21.10.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 318 spotrebný materiál 49,00 s DPH 02.10.2024 ALNA SK s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 312 mäso, vajíčka 153,73 s DPH 01.10.2024 Lumäsko s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 313 potraviny 18,65 s DPH 01.10.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 14.10.2024
      Faktúra 314 poplatok za internet 12,90 s DPH 20240049 02.10.2024 MCOM-NET s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 315 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 02.10.2024 SPP 14.10.2024
      Faktúra 316 plyn 139,00 s DPH 02.10.2024 SPP 14.10.2024
      Faktúra 317 spotrebný materiál 30,00 s DPH 02.10.2024 ALNA SK s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 319 pracovný zošit k dejepisu 68,00 s DPH 02.10.2024 Preskoly.sk s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 326 pekárenské výrobky 148,78 s DPH 08.10.2024 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 14.10.2024
      Faktúra 320 zber a odvoz odpadu 45,60 s DPH 2017/E2083 07.10.2024 ESPIK GROUP s.r.o. 14.10.2024
      Faktúra 321 elektrina 337,66 s DPH 100666153 07.10.2024 Východoslovenská energetika 14.10.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2679