• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 161 mäso, vajíčka 148,29 s DPH 14.05.2024 Lumäsko s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 160 kancelárske potreby 187,54 s DPH 14.05.2024 Tlačiareň Akcent s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 157 oprava kosačky 82,70 s DPH 13.05.2024 Slavomír Vanat, s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 156 nafta 108,78 s DPH 0547043/00 13.05.2024 Slovnaft, a.s. 25.06.2024
      Faktúra 159 kontrola a čistenie komínov 180,00 s DPH 13.05.2024 GAZDÍK Jozef 25.06.2024
      Faktúra 158 tonery 286,00 s DPH 13.05.2024 Peter Hriž EPRINT 25.06.2024
      Faktúra 155 mäso, vajíčka 113,18 s DPH 09.05.2024 Lumäsko s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 154 ovocie, zelenina 509,19 s DPH 09.05.2024 Mária Berežná 25.06.2024
      Faktúra 153 potraviny 195,37 s DPH 09.05.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 25.06.2024
      Faktúra 152 spotrebný tovar 162,20 s DPH 09.05.2024 ALNA SK s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 151 telefónne hovory 70,81 s DPH 0046023 09.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 25.06.2024
      Faktúra 150 elektrina 764,78 s DPH 100666153 09.05.2024 Východoslovenská energetika 25.06.2024
      Faktúra 149 mobilné hovory 87,00 s DPH 09.05.2024 Orange a.s. 25.06.2024
      Faktúra 147 zber a odvoz odpadu 57,00 s DPH 2017/E2083 07.05.2024 ESPIK GROUP s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 148 Naša strava 34,80 s DPH 07.05.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 25.06.2024
      Faktúra 146 lampa do projektora 240,00 s DPH 07.05.2024 MARTIN-SK, s.r.o. 25.06.2024
      Faktúra 141 prenájom priestorov 1 485,00 s DPH 51/2018 06.05.2024 Mesto Giraltovce 25.06.2024
      Faktúra 142 pekárenské výrobky 80,19 s DPH 06.05.2024 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 25.06.2024
      Faktúra 143 materiál pre úpravu doskočiska 313,80 s DPH 06.05.2024 Peter Pilip Bytservis 25.06.2024
      Faktúra 144 materiál pre murársku dielňu 126,74 s DPH 06.05.2024 Peter Pilip Bytservis 25.06.2024
      << | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >> zobrazené záznamy: 1261-1280/2679