Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	36	Objednávame si u Vás tlačiarenské služby pri príležitosti celoslovenských hier chlapcov OU / OUI pre SŠI Svidník.	0,00	s DPH			11.05.2023					15.06.2023
	Objednávka	37	Objednávame si u Vás poskytnutie ubytovania pre 108 účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI	0,00	s DPH			11.05.2023					15.06.2023
	Objednávka	42	Objednávame si u Vás vecné ceny a spotrebný materiál podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských	0,00	s DPH			11.05.2023					15.06.2023
	Objednávka	43	Objednávame si u Vás servis programu SSP - MENU pre školskú jedáleň pri SŠI Svidník v hodnote 132,00 € s DPH.	0,00	s DPH			11.05.2023					15.06.2023
	Objednávka	39	Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI konaných	0,00	s DPH			11.05.2023					15.06.2023
	Objednávka	40	Objednávame si u Vás pečivo podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OUI	0,00	s DPH			11.05.2023					15.06.2023
	Objednávka	35	Objednávame si u Vás poskytnutie zdravotného zabezpečenia počas celoslovenských hier chlapcov OU / OUI	0,00	s DPH			11.05.2023			Mgr. Kaliňák Vladimír		28.12.2023
	Faktúra	137	preprava osôb	336,00	s DPH			10.05.2023	JOMI - Jozef Šak s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	136	oprava auta	1 046,35	s DPH			10.05.2023	Q-SERVICE Peter Bochnovič, Nižný Orlík 110				15.06.2023
	Faktúra	135	kontrola komínov	180,00	s DPH			10.05.2023	GAZDÍK Jozef				15.06.2023
	Faktúra	134	Naša strava	34,80	s DPH			10.05.2023	VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina				15.06.2023
	Faktúra	129	elektrina	841,64	s DPH	100666153		09.05.2023	Východoslovenská energetika				15.06.2023
	Faktúra	130	mobilné hovory	88,52	s DPH	0197977945		09.05.2023	Orange a.s.				15.06.2023
	Faktúra	131	potraviny	189,56	s DPH			09.05.2023	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				15.06.2023
	Faktúra	132	semená	131,05	s DPH			09.05.2023	Ing. Jaroslav Duchoslav				15.06.2023
	Faktúra	133	mäso, vajíčka	49,97	s DPH			09.05.2023	Lumäsko s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	126	pekárenské výrobky	41,55	s DPH			05.05.2023	Juraj Maťaš PEKÁREŇ				15.06.2023
	Faktúra	127	zber a odvoz odpadu	28,80	s DPH	2017/E2083		05.05.2023	ESPIK GROUP s.r.o.				15.06.2023
	Faktúra	128	mäso, vajíčka	118,69	s DPH			05.05.2023	Lumäsko s.r.o.				15.06.2023
	Objednávka	33	Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov	0,00	s DPH			03.05.2023			Mgr. Kaliňák Vladimír		28.12.2023

<< | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1861-1880/2679