• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 125 plyn 91,00 s DPH 9104310745 03.05.2023 SPP 04.05.2023
      Faktúra 124 plyn 2 110,00 s DPH 9105855066 03.05.2023 SPP 04.05.2023
      Objednávka 33 Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov 0,00 s DPH 03.05.2023 15.06.2023
      Faktúra 122 mliekárenské výrobky 182,16 s DPH 02.05.2023 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 04.05.2023
      Faktúra 123 potraviny 62,20 s DPH 02.05.2023 Makos ,a.s. 04.05.2023
      Faktúra 120 Konferenčný poplatok 25,00 s DPH 27.04.2023 Univerzita Komenského v Bratislave 04.05.2023
      Faktúra 119 komunálny odpad 2 244,00 s DPH 27.04.2023 Mesto Svidník 04.05.2023
      Faktúra 121 potraviny 179,83 s DPH 27.04.2023 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 04.05.2023
      Faktúra 118 mäso, vajíčka 172,40 s DPH 26.04.2023 Lumäsko s.r.o. 04.05.2023
      Faktúra 117 mliekárenské výrobky 67,47 s DPH 24.04.2023 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 04.05.2023
      Faktúra 116 nafta 97,52 s DPH 0547043/00 24.04.2023 Slovnaft, a.s. 04.05.2023
      Faktúra 115 oprava snežnej frézy 199,90 s DPH 24.04.2023 Slavomír Vanat 04.05.2023
      Faktúra 114 ryby, strukoviny 52,01 s DPH 24.04.2023 INMEDIA,spol. s r.o. 04.05.2023
      Faktúra 113 dezinfekčné prostriedky, kancelársky papier 305,40 s DPH 21.04.2023 Ivan Čvaň 04.05.2023
      Faktúra 111 tonery 368,00 s DPH 21.04.2023 Peter Hriž EPRINT 04.05.2023
      Faktúra 112 mäso 175,53 s DPH 21.04.2023 Lumäsko s.r.o. 04.05.2023
      Faktúra 109 činnosť technika PO 99,00 s DPH 18.04.2023 REVIMAD s.r.o. 04.05.2023
      Faktúra 108 Naša strava 34,80 s DPH 18.04.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 04.05.2023
      Faktúra 110 činnosť technika BOZP 99,00 s DPH 1/2019 18.04.2023 Matúš Maďar - REVIMAD 04.05.2023
      Faktúra 107 mobilné hovory 88,88 s DPH 0197977945 17.04.2023 Orange a.s. 04.05.2023
      << | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >> zobrazené záznamy: 1881-1900/2679