• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 47 Objednávame si u Vás 41 mikulášskych balíčkov pre zamestnancov SŠI Svidník v celkovej hodnote 410,00 € s DPH. 0,00 s DPH 15.11.2022 Mgr. Kaliňák Vladimír 13.03.2023
      Faktúra 301 nafta 136,73 s DPH 0547043/00 10.11.2022 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 295 ovocie zelenina 313,99 s DPH 03.11.2022 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 293 pekárenské výrobky 42,81 s DPH 03.11.2022 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 294 potraviny 25,55 s DPH 03.11.2022 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 283 nafta 136,82 s DPH 0547043/00 13.10.2022 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 279 ovocie, zelenina 284,02 s DPH 12.10.2022 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 277 potraviny 45,20 s DPH 10.10.2022 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 276 potraviny 29,25 s DPH 10.10.2022 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 278 pekárenské výrobky 41,52 s DPH 10.10.2022 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Objednávka 46 Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre18 detí v celkovej hodnote 0,00 s DPH 04.10.2022 Mgr. Kaliňák Vladimír 13.03.2023
      Faktúra 219 nafta 136,60 s DPH 0547043/00 14.07.2022 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 206 ovocie, zelenina 170,95 s DPH 07.07.2022 Mária Berežná 13.03.2023
      Zmluva z-9/2022 Dohoda o použití cestného motorového vozidla s DPH 15.06.2022 Mgr. Vladimír Kaliňák SŠI Svidník RNDr. Bc. Mária Takáčová, v zastúpení riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Prešove 15.06.2022
      Faktúra 188 nafta 123,29 s DPH 0547043/00 13.06.2022 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 183 mliekárenské výrobky 54,11 s DPH 10.06.2022 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.03.2023
      Faktúra 182 ovocie, zelenina 599,05 s DPH 10.06.2022 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 181 pekárenské výrobky 144,84 s DPH 10.06.2022 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 180 potraviny 26,45 s DPH 10.06.2022 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 178 plyn 80,00 s DPH 9104310745 09.06.2022 SPP 13.03.2023
      << | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | >> zobrazené záznamy: 2121-2140/2679