• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 17 kalibrácia teplomerov 244,80 s DPH 19.01.2024 Slovenská legálna metroloógia Banská Bystrica 14.02.2024
      Faktúra 16 potraviny 429,58 s DPH 19.01.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 14.02.2024
      Faktúra 15 vyhotovenie GDPR 350,00 s DPH 19.01.2024 SN real, s.r.o. 14.02.2024
      Faktúra 14 mäso, vajíčka 161,09 s DPH 17.01.2024 Lumäsko s.r.o. 14.02.2024
      Faktúra 13 prenájom priestorov 1 485,00 s DPH 51/2018 16.01.2024 Mesto Giraltovce 14.02.2024
      Faktúra 12 lampa do projektora 230,00 s DPH 16.01.2024 Baran Matej - mComp 14.02.2024
      Faktúra 11 tonery 175,00 s DPH 16.01.2024 Peter Hriž EPRINT 14.02.2024
      Objednávka 24 Objednávame si u Vás kalibráciu závaží v školskej kuchyni pre SŠI Svidník. 0,00 s DPH 15.01.2024 Mgr. Kaliňák Vladimír 08.01.2025
      Objednávka 24 Objednávame si u Vás kalibráciu závaží v školskej kuchyni pre SŠI Svidník. 0,00 s DPH 15.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 10 mäso, vajíčka 195,71 s DPH 12.01.2024 Lumäsko s.r.o. 14.02.2024
      Faktúra 3 spotrebný materiál 77,34 s DPH 12.01.2024 Peter Pilip Bytservis 14.02.2024
      Objednávka 23 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník v max. hodnote 80,00 € s DPH na jeden 0,00 s DPH 12.01.2024 14.02.2024
      Objednávka 23 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník v max. hodnote 80,00 € s DPH na jeden 0,00 s DPH 12.01.2024 Mgr. Kaliňák Vladimír 08.01.2025
      Faktúra 1 spotrebný materiál 32,85 s DPH 12.01.2024 Marek Špak 14.02.2024
      Faktúra 2 stravovanie žiakov EP Giraltovce 108,00 s DPH 12.01.2024 Mesto Giraltovce 14.02.2024
      Faktúra 9 telefónne hovory 52,61 s DPH 0046023 12.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 14.02.2024
      Faktúra 4 spotrebný tovar 5,60 s DPH 12.01.2024 ALNA SK s.r.o. 14.02.2024
      Faktúra 7 nafta 70,47 s DPH 0547043/00 12.01.2024 Slovnaft, a.s. 14.02.2024
      Faktúra 6 zber a odvoz odpadu 28,80 s DPH 2017/E2083 12.01.2024 ESPIK GROUP s.r.o. 14.02.2024
      Faktúra 8 elektrina 865,19 s DPH 100666153 12.01.2024 Východoslovenská energetika 14.02.2024
      << | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >> zobrazené záznamy: 1461-1480/2679