Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	99	potraviny	87,20	s DPH			05.04.2024	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				18.04.2024
	Zmluva	z-9/2024	Zmluva o poskytovaní verejných dátových služieb		s DPH			04.04.2024	MCOM-NET s.r.o.	SŠI Svidník	Mgr. Kaliňák Vladimír	riaditeľ školy	04.04.2024
	Faktúra	92	potraviny	98,41	s DPH			03.04.2024	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				18.04.2024
	Objednávka	32	Objednávame si u Vás nákup občerstvenia podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov	0,00	s DPH			03.04.2024					18.04.2024
	Objednávka	31	Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov	0,00	s DPH			03.04.2024					18.04.2024
	Faktúra	93	zriadenie internetu	166,00	s DPH	20240049		03.04.2024	MCOM-NET s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	94	internet	12,90	s DPH	20240049		03.04.2024	MCOM-NET s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	95	retiazka na žalúzie	50,20	s DPH			03.04.2024	Ján LIPINSKÝ - JANY				18.04.2024
	Faktúra	96	spotrebný tovar	33,74	s DPH			03.04.2024	MAKRI Plus, s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	91	plyn	139,00	s DPH	6303036034		03.04.2024	SPP				18.04.2024
	Faktúra	97	nákup tovaru	20,06	s DPH			03.04.2024	Makos ,a.s.				18.04.2024
	Faktúra	98	potraviny	78,40	s DPH			03.04.2024	Makos ,a.s.				18.04.2024
	Objednávka	33	Objednávame si u Vás poskytnutie zdravotného zabezpečenia počas celoslovenských hier chlapcov OU / OUI	0,00	s DPH			03.04.2024					18.04.2024
	Faktúra	90	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034		03.04.2024	SPP				18.04.2024
	Objednávka	34	Objednávame si u Vás tlačiarenské služby pri príležitosti celoslovenských hier chlapcov OU / OUI pre SŠI Svidník.	0,00	s DPH			03.04.2024					18.04.2024
	Faktúra	88	stravné detí v EP Giraltovce	86,00	s DPH			27.03.2024	Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce				18.04.2024
	Faktúra	89	stravné deti v EP Giraltovce	12,00	s DPH			27.03.2024	Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce				18.04.2024
	Faktúra	84	vodné, stočné	700,19	s DPH	4790006503		25.03.2024	VVS				18.04.2024
	Faktúra	85	mäso, vajíčka	132,94	s DPH			25.03.2024	Lumäsko s.r.o.				18.04.2024
	Faktúra	86	ryby	62,50	s DPH			25.03.2024	INMEDIA,spol. s r.o.				18.04.2024

<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1361-1380/2679