• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 87 potraviny 175,52 s DPH 25.03.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 18.04.2024
      Faktúra 82 potraviny 241,53 s DPH 21.03.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 18.04.2024
      Faktúra 83 nafta 92,33 s DPH 0547043/00 21.03.2024 Slovnaft, a.s. 18.04.2024
      Faktúra 81 mäso, vajíčka 127,22 s DPH 20.03.2024 Lumäsko s.r.o. 18.04.2024
      Faktúra 80 zákony 2023 158,78 s DPH 20.03.2024 Poradca podnikateľa 18.04.2024
      Faktúra 79 Online prístup 31,20 s DPH 2017/E2083 18.03.2024 ESPIK GROUP s.r.o. 18.04.2024
      Faktúra 78 členský príspevok 2024 150,00 s DPH 18.03.2024 Združenie OU, ŠŠ, a ŠVZ Slovenska 18.04.2024
      Faktúra 77 mäso, vajíčka 197,84 s DPH 12.03.2024 Lumäsko s.r.o. 18.04.2024
      Faktúra 74 prenájom priestorov 1 485,00 s DPH 51/2018 11.03.2024 Mesto Giraltovce 18.04.2024
      Faktúra 75 potraviny 226,20 s DPH 11.03.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 18.04.2024
      Faktúra 76 mobilné hovory 87,10 s DPH 11.03.2024 Orange a.s. 18.04.2024
      Objednávka 30 Objednávame si u Vás opravu protislnečných žalúzií na oknách v elokovanom pracovisku Giraltovce pre 0,00 s DPH 07.03.2024 18.04.2024
      Objednávka 29 Objednávame si u Vás spotrebný tovar pre školu , školskú jedáleň a kuchyňu SŠI Svidník podľa vlastného výberu 0,00 s DPH 07.03.2024 18.04.2024
      Objednávka 30 Objednávame si u Vás opravu protislnečných žalúzií na oknách v elokovanom pracovisku Giraltovce pre 0,00 s DPH 07.03.2024 Mgr. Kaliňák Vladimír 08.01.2025
      Objednávka 29 Objednávame si u Vás spotrebný tovar pre školu , školskú jedáleň a kuchyňu SŠI Svidník podľa vlastného výberu 0,00 s DPH 07.03.2024 Mgr. Kaliňák Vladimír 08.01.2025
      Faktúra 72 nafta 123,65 s DPH 0547043/00 07.03.2024 Slovnaft, a.s. 18.04.2024
      Faktúra 73 telefónne hovory 62,83 s DPH 0046023 07.03.2024 Slovak Telekom, a.s. 18.04.2024
      Faktúra 71 ovocie, zelenina 437,32 s DPH 07.03.2024 Mária Berežná 18.04.2024
      Faktúra 69 elektrina 903,86 s DPH 100666153 06.03.2024 Východoslovenská energetika 18.04.2024
      Faktúra 68 spotrebný materiál 24,91 s DPH 06.03.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 18.04.2024
      << | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >> zobrazené záznamy: 1381-1400/2679