• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 65 Objednávame si u Vás revízie bleskovodov na budovách SŠI Svidník v max. hodnote 300 € s DPH 0,00 s DPH 10.11.2023 Mgr. Kaliňák Vladimír 28.12.2023
      Faktúra 325 kontrola a čistenie komínov 180,00 s DPH 10.11.2023 GAZDÍK Jozef 20.11.2023
      Faktúra 320 mäso, vajíčka 173,79 s DPH 09.11.2023 Lumäsko s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 322 telefónne hovory 52,61 s DPH 0046023 09.11.2023 T-COM 20.11.2023
      Faktúra 323 spotrebný materiál 116,15 s DPH 09.11.2023 ALNA SK s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 319 ovocie, zelenina 681,35 s DPH 09.11.2023 Mária Berežná 20.11.2023
      Objednávka 64 Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu pre ŠMŠ pri SŠI Svidník. 0,00 s DPH 09.11.2023 Mgr. Kaliňák Vladimír 28.12.2023
      Faktúra 321 nafta 88,76 s DPH 09.11.2023 Slovnaft, a.s. 20.11.2023
      Faktúra 318 pekárenské výrobky 83,83 s DPH 09.11.2023 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 20.11.2023
      Objednávka 63 Objednávame si u Vás pravidelnú výmenu motorového oleja na automobile Opel vivaro pre SŠI Svidník. 0,00 s DPH 08.11.2023 Mgr. Kaliňák Vladimír 28.12.2023
      Faktúra 314 zber a odvoz odpadu 45,60 s DPH 2017/E2083 07.11.2023 ESPIK GROUP s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 315 Naša strava 34,80 s DPH 07.11.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 20.11.2023
      Faktúra 316 elektrina 860,02 s DPH 07.11.2023 Východoslovenská energetika 20.11.2023
      Faktúra 317 stravné deti ŠMŠ 122,00 s DPH 07.11.2023 Mesto Giraltovce 20.11.2023
      Faktúra 313 plyn 91,00 s DPH 9104310745 06.11.2023 SPP 20.11.2023
      Faktúra 311 spotrebný materiál 29,50 s DPH 06.11.2023 ALNA SK s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 312 plyn 2 110,00 s DPH 9105855066 06.11.2023 SPP 20.11.2023
      Objednávka 62 Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre materskú školu podľa vlastného výberu v max. hodnote 1500,00 s DPH 0,00 s DPH 06.11.2023 Mgr. Kaliňák Vladimír 28.12.2023
      Faktúra 305 potraviny 234,75 s DPH 02.11.2023 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 20.11.2023
      Faktúra 306 stravné žiakov ŠMŠ Giraltovce 90,00 s DPH 02.11.2023 Mesto Giraltovce 20.11.2023
      << | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >> zobrazené záznamy: 1621-1640/2679