• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 252 nafta 121,48 s DPH 0547043/00 07.09.2023 Slovnaft, a.s. 20.11.2023
      Faktúra 253 telefónne hovory 52,61 s DPH 0046023 07.09.2023 T-COM 20.11.2023
      Faktúra 251 potraviny 302,24 s DPH 06.09.2023 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 20.11.2023
      Faktúra 250 mäso, vajíčka 284,13 s DPH 06.09.2023 Lumäsko s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 249 Naša strava 34,80 s DPH 06.09.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 20.11.2023
      Faktúra 248 dotykové kľúče s nakodovaním 36,18 s DPH 05.09.2023 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 20.11.2023
      Faktúra 247 plyn 91,00 s DPH 9104310745 05.09.2023 SPP 20.11.2023
      Faktúra 246 plyn 2 110,00 s DPH 9105855066 05.09.2023 SPP 20.11.2023
      Faktúra 240 vchodové dvere s príslušenstvom 210,40 s DPH 04.09.2023 Kamil Petrík - LUKA 20.11.2023
      Faktúra 236 učebnice 55,95 s DPH 04.09.2023 Martinus, s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 239 spotrebný materiál 202,78 s DPH 04.09.2023 LEGNO TRADE, s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 245 spotrebný materiál 28,96 s DPH 04.09.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 241 spotrebný materiál 99,02 s DPH 04.09.2023 ALNA SK s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 242 stavebný materiál 85,53 s DPH 04.09.2023 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 243 spotrebný materiál 66,66 s DPH 04.09.2023 MAKRI Plus, s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 244 spotrebný tovar 687,09 s DPH 04.09.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 237 učebnice 3 072,00 s DPH 04.09.2023 Preskoly.sk s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 235 výmena radiátorov 79 630,03 s DPH Zmluva o dielo 30.08.2023 Dušan Poperník - ENERGOSPOL 20.11.2023
      Faktúra 233 stavebné práce v EP Giraltovce 3 641,20 s DPH 23.08.2023 JUMI-STAV,s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 234 nafta 117,91 s DPH 0547043/00 23.08.2023 Slovnaft, a.s. 20.11.2023
      << | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >> zobrazené záznamy: 1701-1720/2679