• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 420 naša strava 35,67 s DPH 05.12.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 19.01.2026
      Faktúra 418 elektrina 756,00 s DPH 100666153 04.12.2025 Východoslovenská energetika 19.01.2026
      Faktúra 419 pekárenské výrobky 190,45 s DPH 04.12.2025 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 19.01.2026
      Faktúra 415 celodenná strava v internáte 33,00 s DPH 2025002110 02.12.2025 Spojená škola internátna 19.01.2026
      Faktúra 403 plyn 2 000,00 s DPH 6303036034 02.12.2025 SPP 19.01.2026
      Faktúra 417 zákony 2025 105,00 s DPH 02.12.2025 Poradca podnikateľa 19.01.2026
      Faktúra 414 celodenná strava v internáte 26,10 s DPH 02.12.2025 Spojená škola internátna 19.01.2026
      Faktúra 402 plyn 133,00 s DPH 6303036034 02.12.2025 SPP 19.01.2026
      Faktúra 416 poplatok za upomienku 5,00 s DPH 4790006503 02.12.2025 VVS 19.01.2026
      Faktúra 404 výkon technika BOZP 99,00 s DPH 5/2025 02.12.2025 František Hnatko 19.01.2026
      Faktúra 407 spotrebný tovar 63,05 s DPH 02.12.2025 ALNA SK s.r.o. 19.01.2026
      Faktúra 413 celodenná strava v internáte 65,40 s DPH 2025001064 02.12.2025 Spojená škola internátna 19.01.2026
      Faktúra 406 divadelné predstavenie 190,00 s DPH 02.12.2025 Babadlo, n.o. 19.01.2026
      Faktúra 412 potraviny 316,28 s DPH 02.12.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 19.01.2026
      Faktúra 411 potraviny 89,19 s DPH 02.12.2025 Makos ,a.s. 19.01.2026
      Faktúra 410 ovocie, zelenina 742,26 s DPH 02.12.2025 Ing. Jaroslav Duchoslav 19.01.2026
      Faktúra 409 stavebný materiál OUI 49,37 s DPH 02.12.2025 Peter Pilip Bytservis 19.01.2026
      Faktúra 408 spotrebný materiál 125,79 s DPH 02.12.2025 ALNA SK s.r.o. 19.01.2026
      Faktúra 405 divadelné predstavenie 190,00 s DPH 02.12.2025 Babadlo, n.o. 19.01.2026
      Faktúra 400 internet 12,90 s DPH 20240049 01.12.2025 MCOM-NET s.r.o. 19.01.2026
      << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/2679