• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 369 stravné pre deti EP Giraltovce 98,60 s DPH 07.11.2025 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 19.01.2026
      Faktúra 366 potraviny 125,73 s DPH 07.11.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 19.01.2026
      Faktúra 365 Naša strava 35,67 s DPH 06.11.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 19.01.2026
      Objednávka 65 Objednávame si u Vás tlačiareň Canon podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník v max. hodnote 250,00 € s DPH. 0,00 s DPH 04.11.2025 Mgr. Kaliňák Vladimír 19.01.2026
      Faktúra 357 internet 12,90 s DPH 20240049 04.11.2025 MCOM-NET s.r.o. 19.01.2026
      Faktúra 358 potraviny 99,96 s DPH 04.11.2025 Makos ,a.s. 19.01.2026
      Faktúra 364 celodenná strava na internáte 30,90 s DPH 04.11.2025 Spojená škola internátna Svidník 19.01.2026
      Faktúra 363 odobrané obedy 90,45 s DPH 04.11.2025 Spojená škola internátna Svidník 19.01.2026
      Faktúra 362 čistiace prostriedky do kuchyne 317,60 s DPH 04.11.2025 Hagleitner Hygiene SK 19.01.2026
      Faktúra 361 ovocie, zelenina 633,14 s DPH 04.11.2025 Ing. Jaroslav Duchoslav 19.01.2026
      Faktúra 360 plyn 133,00 s DPH 6303036034 04.11.2025 SPP 19.01.2026
      Faktúra 359 plyn 3 296,00 s DPH 6303036034 04.11.2025 SPP 19.01.2026
      Faktúra 356 chlieb, pečivo 195,92 s DPH 04.11.2025 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 19.01.2026
      Faktúra 351 spotrebný tovar 9,45 s DPH 03.11.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 19.01.2026
      Faktúra 354 potraviny 67,78 s DPH 03.11.2025 INMEDIA,spol. s r.o. 19.01.2026
      Faktúra 353 cestoviny 49,62 s DPH 03.11.2025 Integrácia s.r.o. 19.01.2026
      Faktúra 352 spotrebný tovar 9,90 s DPH 03.11.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 19.01.2026
      Faktúra 355 kontrola a čistenie komínov 246,00 s DPH 03.11.2025 GAZDÍK Jozef 19.01.2026
      Faktúra 350 mäso, vajíčka 271,52 s DPH 03.11.2025 Lumäsko s.r.o. 19.01.2026
      Faktúra 349 mäso, vajíčka 212,86 s DPH 27.10.2025 Lumäsko s.r.o. 19.01.2026
      << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> zobrazené záznamy: 421-440/2679