• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 45 zber a odvoz odpadu 44,90 s DPH 2017/E2083 10.02.2025 ESPIK GROUP s.r.o. 10.03.2025
      Faktúra 41 prenájom priestorov 1 750,00 s DPH 51/2018 07.02.2025 Mesto Giraltovce 10.03.2025
      Faktúra 44 telefónne hovory 72,58 s DPH 0046023 07.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 10.03.2025
      Faktúra 43 spotrebný materiál 21,50 s DPH 07.02.2025 ALNA SK s.r.o. 10.03.2025
      Faktúra 42 nafta 111,91 s DPH 0547043/00 07.02.2025 Slovnaft, a.s. 10.03.2025
      Faktúra 40 plyn 139,00 s DPH 6303036034 06.02.2025 SPP 10.03.2025
      Faktúra 39 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 06.02.2025 SPP 10.03.2025
      Faktúra 38 potraviny 123,09 s DPH 06.02.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 10.03.2025
      Faktúra 37 tonery 58,00 s DPH 05.02.2025 Peter Hriž EPRINT 10.03.2025
      Faktúra 36 Naša strava 35,67 s DPH 05.02.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 10.03.2025
      Faktúra 35 mäso, vajíčka 278,21 s DPH 04.02.2025 Lumäsko s.r.o. 10.03.2025
      Faktúra 30 ovocie, zelenina 396,65 s DPH 04.02.2025 Mária Berežná 10.03.2025
      Faktúra 33 potraviny 82,98 s DPH 04.02.2025 Makos ,a.s. 10.03.2025
      Faktúra 34 ovocie, zelenina 93,77 s DPH 04.02.2025 Ing. Jaroslav Duchoslav 10.03.2025
      Faktúra 32 pekárenske výrobky 106,35 s DPH 04.02.2025 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 10.03.2025
      Faktúra 31 potraviny 168,74 s DPH 04.02.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 10.03.2025
      Faktúra 29 internet 12,90 s DPH 20240049 03.02.2025 MCOM-NET s.r.o. 10.03.2025
      Zmluva z-5/2025 Zabezpečenie úloh autorizovaného bezpečnostného technika s DPH 31.01.2025 František Hnatko SŠI Svidník Mgr. Kaliňák Vladimír riaditeľ školy 14.02.2025
      Faktúra 27 údržba myčky v kuchyni 696,18 s DPH 29.01.2025 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI 10.03.2025
      Faktúra 28 revízia ELI v kuchyni 473,00 s DPH 29.01.2025 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 10.03.2025
      << | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >> zobrazené záznamy: 821-840/2679