• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 104 spotrebný tovar 71,40 s DPH 04.04.2025 ALNA SK s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 103 elektroinštalačný materiál 35,60 s DPH 04.04.2025 ALNA SK s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 101 potraviny 309,50 s DPH 03.04.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.06.2025
      Faktúra 99 potraviny 119,17 s DPH 03.04.2025 Makos ,a.s. 13.06.2025
      Faktúra 102 cestoviny 21,29 s DPH 03.04.2025 Integrácia s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 100 ovocie, zelenina 652,49 s DPH 03.04.2025 Mária Berežná 13.06.2025
      Zmluva z-6/2025 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 02.04.2025 SPP SŠI Svidník Mgr. Kaliňák Vladimír riaditeľ školy 03.04.2025
      Faktúra 97 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 02.04.2025 SPP 13.06.2025
      Faktúra 98 plyn 139,00 s DPH 6303036034 02.04.2025 SPP 13.06.2025
      Faktúra 93 potraviny 185,81 s DPH 01.04.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.06.2025
      Faktúra 92 mäso, vajíčka 252,81 s DPH 01.04.2025 Lumäsko s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 94 internet 12,90 s DPH 20240049 01.04.2025 MCOM-NET s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 95 stravné detí EP Giraltovce 25,90 s DPH 01.04.2025 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 13.06.2025
      Faktúra 96 stravné detí EP Giraltovce 123,10 s DPH 01.04.2025 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 13.06.2025
      Faktúra 91 potraviny 92,00 s DPH 28.03.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.06.2025
      Faktúra 89 mäso, vajíčka 134,35 s DPH 27.03.2025 Lumäsko s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 90 čistiace prostriedky 279,68 s DPH 27.03.2025 Hagleitner Hygiene SK 13.06.2025
      Faktúra 87 netkaná textília 231,69 s DPH 25.03.2025 ZELOTEX SK, s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 86 APV 221,40 s DPH 21.03.2025 DIVES, príspevková organizácia MVSR 13.06.2025
      Faktúra 85 nafta 105,77 s DPH 0547043/00 20.03.2025 Slovnaft, a.s. 13.06.2025
      << | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >> zobrazené záznamy: 741-760/2679