• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 300 kontrola hasiacich prístrojov 98,00 s DPH 17.09.2025 REVIMAD s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 299 cestoviny 82,69 s DPH 17.09.2025 Integrácia s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 297 mäso, vajíčka 300,90 s DPH 16.09.2025 Lumäsko s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 296 potraviny 482,53 s DPH 12.09.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 20.10.2025
      Faktúra 295 poistenie majetku 2 688,65 s DPH 550023758 12.09.2025 Allianz 20.10.2025
      Faktúra 294 vodné, stočné 548,58 s DPH 4790006503 12.09.2025 VVS 20.10.2025
      Faktúra 293 učebnice 3 516,85 s DPH 11.09.2025 Preskoly.sk s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 298 poistenie auta 1 066,80 s DPH 8880233182 10.09.2025 Allianz 20.10.2025
      Faktúra 292 mäso, výrobky, vajíčka 320,99 s DPH 08.09.2025 Lumäsko s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 291 prenájom priestorov 1 777,00 s DPH 14/2022 08.09.2025 Mesto Giraltovce 20.10.2025
      Faktúra 290 telefónne hovory 72,58 s DPH 0046023 08.09.2025 Slovak Telekom, a.s. 20.10.2025
      Faktúra 289 mobilné hovory 132,37 s DPH 0197977945 08.09.2025 Orange a.s. 20.10.2025
      Faktúra 288 naša strava 35,67 s DPH 08.09.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 20.10.2025
      Faktúra 287 elektrina 320,71 s DPH 08.09.2025 Východoslovenská energetika 20.10.2025
      Faktúra 286 internet 12,90 s DPH 20240049 03.09.2025 MCOM-NET s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 285 mäso, vajíčka 234,16 s DPH 03.09.2025 Lumäsko s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 284 potraviny 22,06 s DPH 03.09.2025 Integrácia s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 283 spotrebný materiál 38,50 s DPH 03.09.2025 ALNA SK s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 282 plyn 3 296,00 s DPH 6303036034 02.09.2025 SPP 20.10.2025
      Faktúra 281 plyn 133,00 s DPH 6303036034 02.09.2025 SPP 20.10.2025
      << | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/2679