• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 332 strava - Surmajová K. 86,35 s DPH 2025/001-064 08.10.2025 Spojená škola internátna 19.01.2026
      Faktúra 331 strava - Čonka 14,40 s DPH 2025/001/064 08.10.2025 Spojená škola internátna 19.01.2026
      Faktúra 333 strava - Husak 17,90 s DPH 08.10.2025 Spojená škola internátna 20.10.2025
      Faktúra 332 strava - Surmajová K. 86,35 s DPH 08.10.2025 Spojená škola internátna 20.10.2025
      Faktúra 331 strava - Čonka 14,40 s DPH 08.10.2025 Spojená škola internátna 20.10.2025
      Faktúra 330 naša strava 35,67 s DPH 08.10.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 20.10.2025
      Faktúra 329 elektrina 637,84 s DPH 100666153 08.10.2025 Východoslovenská energetika 20.10.2025
      Faktúra 327 potraviny 301,71 s DPH 06.10.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 20.10.2025
      Faktúra 328 mäso, vajíčka 288,48 s DPH 06.10.2025 Lumäsko s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 324 internet 12,90 s DPH 20240049 06.10.2025 MCOM-NET s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 326 plyn 3 296,00 s DPH 6303036034 06.10.2025 SPP 20.10.2025
      Faktúra 325 plyn 133,00 s DPH 6303036034 06.10.2025 SPP 20.10.2025
      Faktúra 323 strava EP Giraltovce 107,40 s DPH 06.10.2025 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 20.10.2025
      Faktúra 322 strava EP Giraltovce 310,80 s DPH 06.10.2025 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 20.10.2025
      Faktúra 321 učebné pomôcky 265,60 s DPH 06.10.2025 Ivan Čvaň 20.10.2025
      Faktúra 320 spotrebný tovar 18,10 s DPH 06.10.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 319 spotrebný materiál 29,51 s DPH 06.10.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 317 spotrebný materiál 94,00 s DPH 06.10.2025 ALNA SK s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 318 učebnice 530,00 s DPH 06.10.2025 Preskoly.sk s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 315 mliečne výrobky 48,40 s DPH 03.10.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 20.10.2025
      << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/2679