• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 279 maľovanie tried ŠMŠ 980,75 s DPH 02.09.2025 Vladislav Gula 20.10.2025
      Faktúra 280 spotrebný tovar 613,30 s DPH 02.09.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 278 čistiace prostriedky 3 037,70 s DPH 28.08.2025 Ivan Čvaň 20.10.2025
      Faktúra 277 nákup učebných pomôcok 1 253,94 s DPH 28.08.2025 Ivan Čvaň 20.10.2025
      Faktúra 276 nábytok do ŠMŠ 1 191,00 s DPH 21.08.2025 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 275 svietidla 513,00 s DPH 18.08.2025 VTZ - DC, s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 274 porez guľatiny 318,57 s DPH 15.08.2025 Ing. Tibor Popovec-TIPO 20.10.2025
      Faktúra 273 telefónne hovory 72,58 s DPH 0046023 13.08.2025 Slovak Telekom, a.s. 20.10.2025
      Faktúra 272 oprava vstupnej brány do areálu školy 2 835,00 s DPH 11.08.2025 Marian Mašša Konštrukčné a zámočnícke práce 20.10.2025
      Faktúra 271 mobilné hovory 126,22 s DPH 0197977945 11.08.2025 Orange a.s. 20.10.2025
      Faktúra 270 elektrina 354,77 s DPH 100666153 08.08.2025 Východoslovenská energetika 20.10.2025
      Faktúra 269 daň za ubytovanie 17,00 s DPH 07.08.2025 Mesto Svidník 19.01.2026
      Faktúra 269 daň za ubytovanie 17,00 s DPH 07.08.2025 Mesto Svidník 20.10.2025
      Faktúra 268 Naša strava 35,67 s DPH 07.08.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 20.10.2025
      Faktúra 267 pracovné zošity 238,70 s DPH 07.08.2025 Preskoly.sk s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 263 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 06.08.2025 SPP 20.10.2025
      Faktúra 266 prenájom priestorov 1 777,00 s DPH 14/2022 06.08.2025 Mesto Giraltovce 20.10.2025
      Faktúra 264 plyn 139,00 s DPH 6303036034 06.08.2025 SPP 20.10.2025
      Faktúra 265 vývoz kontajnera 170,05 s DPH 06.08.2025 Technické služby mesta Svidník 20.10.2025
      Faktúra 262 spotrebný materiál 56,10 s DPH 05.08.2025 ALNA SK s.r.o. 20.10.2025
      << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/2679