• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 248 činnosť technika PO 99,00 s DPH 15.07.2025 REVIMAD s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 247 zber a odvoz odpadu 61,25 s DPH 2017/E2083 10.07.2025 ESPIK GROUP s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 246 nafta 99,93 s DPH 0547043/00 10.07.2025 Slovnaft, a.s. 20.10.2025
      Faktúra 245 mobilné hovory 128,28 s DPH 0197977945 09.07.2025 Orange a.s. 20.10.2025
      Faktúra 242 telefónne hovory 72,58 s DPH 0046023 08.07.2025 Slovak Telekom, a.s. 20.10.2025
      Faktúra 243 elektrina 551,57 s DPH 100666153 08.07.2025 Východoslovenská energetika 20.10.2025
      Faktúra 244 Naša strava 35,67 s DPH 08.07.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 20.10.2025
      Faktúra 241 toner 56,00 s DPH 07.07.2025 Peter Hriž EPRINT 20.10.2025
      Faktúra 240 činnosť technika BOZP 99,00 s DPH 5/2025 07.07.2025 František Hnatko 20.10.2025
      Faktúra 239 doprava na výlet zamestnancov 361,37 s DPH 04.07.2025 Mgr. Peter Mihalík - PEMSport 20.10.2025
      Faktúra 238 ubytovanie - výlet zamestnancov 1 102,00 s DPH 03.07.2025 Martina Kočinská 20.10.2025
      Faktúra 230 záhradnícky tovar 31,30 s DPH 02.07.2025 Ing. Jaroslav Duchoslav 20.10.2025
      Faktúra 237 internet 12,90 s DPH 20240049 02.07.2025 MCOM-NET s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 228 občerstvenie pri 60. výročí školy 1 097,15 s DPH 02.07.2025 Vermex, s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 229 občerstvenie pri 60. výročí školy 881,30 s DPH 02.07.2025 Vermex, s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 235 Spotrebný materiál 76,69 s DPH 02.07.2025 ALNA SK s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 234 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 02.07.2025 SPP 20.10.2025
      Faktúra 233 plyn 139,00 s DPH 6303036034 02.07.2025 SPP 20.10.2025
      Faktúra 227 nástenka korková 57,50 s DPH 02.07.2025 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 20.10.2025
      Faktúra 226 strava EP Giraltovce 57,50 s DPH 02.07.2025 Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce 20.10.2025
      << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> zobrazené záznamy: 561-580/2679