• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 212 potraviny 57,56 s DPH 16.06.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 20.10.2025
      Faktúra 211 mliečne výrobky 202,21 s DPH 13.06.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 20.10.2025
      Faktúra 208 záhradnícky a sadovnícky materiál 248,95 s DPH 12.06.2025 Ing. Jaroslav Duchoslav 13.06.2025
      Faktúra 209 čistiace prostriedky do kuchyne 125,47 s DPH 12.06.2025 Hagleitner Hygiene SK 13.06.2025
      Faktúra 210 ASC agenda 2026 501,00 s DPH 12.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 207 vajíčka 26,78 s DPH 10.06.2025 Lumäsko s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 205 zdravotný dozor 120,00 s DPH 10.06.2025 Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník 13.06.2025
      Faktúra 206 ovocie, zelenina 448,25 s DPH 10.06.2025 Mária Berežná 13.06.2025
      Faktúra 203 nafta 103,66 s DPH 0547043/00 09.06.2025 Slovnaft, a.s. 13.06.2025
      Faktúra 202 prenájom priestorov 1 750,00 s DPH 14/2022 09.06.2025 Mesto Giraltovce 13.06.2025
      Faktúra 201 mobilné hovory 126,69 s DPH 0197977945 09.06.2025 Orange a.s. 13.06.2025
      Faktúra 204 telefónne hovory 72,58 s DPH 0046023 09.06.2025 Slovak Telekom, a.s. 13.06.2025
      Faktúra 198 spotrebný materiál do kuchyne 712,80 s DPH 06.06.2025 ALNA SK s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 200 naša strava 35,67 s DPH 06.06.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 13.06.2025
      Faktúra 199 spotrebný materiál 214,13 s DPH 06.06.2025 ALNA SK s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 197 zber a odvoz odpadu 51,41 s DPH 2017/E2083 05.06.2025 ESPIK GROUP s.r.o. 13.06.2025
      Objednávka 49 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2025 . 0,00 s DPH 05.06.2025 Mgr. Kaliňák Vladimír 20.10.2025
      Faktúra 192 chlieb, pečivo 155,35 s DPH 04.06.2025 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.06.2025
      Faktúra 191 potraviny 219,40 s DPH 04.06.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.06.2025
      Faktúra 195 spotrebný materiál 29,93 s DPH 04.06.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 13.06.2025
      << | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 601-620/2679