• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 46 Objednávame si u Vás prestrešenie exteriérového pódia pre SŠI Svidník . 0,00 s DPH 16.05.2025 Mgr. Kaliňák Vladimír 13.06.2025
      Faktúra 158 hudobné nástroje 583,19 s DPH 14.05.2025 Muziker, a.s. 13.06.2025
      Faktúra 157 pracovné odevy 591,49 s DPH 14.05.2025 MARMON-SK s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 155 mäso, vajíčka 197,29 s DPH 13.05.2025 Lumäsko s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 154 pekárenské výrobky 140,09 s DPH 13.05.2025 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.06.2025
      Faktúra 153 potraviny 73,47 s DPH 13.05.2025 Makos ,a.s. 13.06.2025
      Faktúra 156 potraviny 271,14 s DPH 13.05.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.06.2025
      Objednávka 45 Objednávame si u Vás opravu vstupnej brány do areálu SŠI Svidník. 0,00 s DPH 13.05.2025 Mgr. Kaliňák Vladimír 13.06.2025
      Objednávka 45 Objednávame si u Vás opravu vstupnej brány do areálu SŠI Svidník. 0,00 s DPH 13.05.2025 Mgr. Kaliňák Vladimír 20.10.2025
      Faktúra 152 prenájom priestorov 1 750,00 s DPH 14/2022 09.05.2025 Mesto Giraltovce 13.06.2025
      Faktúra 150 mobilné hovory 122,58 s DPH 0197977945 09.05.2025 Orange a.s. 13.06.2025
      Faktúra 151 nafta 103,73 s DPH 0547043/00 09.05.2025 Slovnaft, a.s. 13.06.2025
      Faktúra 148 telefónne hovory 72,58 s DPH 0046023 07.05.2025 Slovak Telekom, a.s. 13.06.2025
      Faktúra 149 potraviny 192,12 s DPH 07.05.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.06.2025
      Faktúra 147 zber a odvoz odpadu 64,27 s DPH 2017/E2083 07.05.2025 ESPIK GROUP s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 146 ovocie, zelenina 135,62 s DPH 06.05.2025 Ing. Jaroslav Duchoslav 13.06.2025
      Faktúra 145 ovocie, zelenina 380,63 s DPH 06.05.2025 Mária Berežná 13.06.2025
      Faktúra 144 mäso, vajička 206,32 s DPH 06.05.2025 Lumäsko s.r.o. 13.06.2025
      Faktúra 143 potraviny 124,41 s DPH 06.05.2025 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.06.2025
      Faktúra 142 Naša strava 35,67 s DPH 06.05.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 13.06.2025
      << | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >> zobrazené záznamy: 661-680/2679