Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	42	Objednávame si u Vás pečivo podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OUI	0,00	s DPH			19.04.2025			Mgr. Kaliňák Vladimír		13.06.2025
	Objednávka	40	Objednávame si u Vás poskytnutie stravy pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI konaných 27.5.2025 -	0,00	s DPH			19.04.2025			Mgr. Kaliňák Vladimír		13.06.2025
	Objednávka	42	Objednávame si u Vás pečivo podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OUI	0,00	s DPH			19.04.2025			Mgr. Kaliňák Vladimír		20.10.2025
	Objednávka	41	Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov celoštátnych športových hrách chlapcov OU v dňoch 27.5.2025- 28.5	0,00	s DPH			19.04.2025			Mgr. Kaliňák Vladimír		20.10.2025
	Objednávka	40	Objednávame si u Vás poskytnutie stravy pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI konaných 27.5.2025 -	0,00	s DPH			19.04.2025			Mgr. Kaliňák Vladimír		20.10.2025
	Objednávka	41	Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov celoštátnych športových hrách chlapcov OU v dňoch 27.5.2025- 28.5	0,00	s DPH			19.04.2025			Mgr. Kaliňák Vladimír		13.06.2025
	Faktúra	123	revízia bleskozvodov	240,00	s DPH			14.04.2025	Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD				13.06.2025
	Faktúra	126	elektrina	701,26	s DPH	100666153		14.04.2025	Východoslovenská energetika				13.06.2025
	Faktúra	125	toner, oprava tlačiarne	131,00	s DPH			14.04.2025	Peter Hriž EPRINT				13.06.2025
	Faktúra	124	porevízne opravy	85,80	s DPH			14.04.2025	VTZ - DC, s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	119	prenájom priestorov	1 750,00	s DPH	51/2018		11.04.2025	Mesto Giraltovce				13.06.2025
	Faktúra	122	pohostenie - Deň učiteľov	84,00	s DPH			11.04.2025	Mesto Giraltovce				13.06.2025
	Faktúra	121	výkon technika BOZP	66,00	s DPH			11.04.2025	František Hnatko				13.06.2025
	Faktúra	120	pekárenské výrobky	147,09	s DPH			11.04.2025	Juraj Maťaš PEKÁREŇ				13.06.2025
	Faktúra	117	telefónne hovory	72,58	s DPH	0046023		11.04.2025	Slovak Telekom, a.s.				13.06.2025
	Faktúra	118	činnosť technika PO	99,00	s DPH			11.04.2025	REVIMAD s.r.o.				13.06.2025
	Objednávka	35	Objednávame si u Vás nákup občerstvenia podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov	0,00	s DPH			10.04.2025			Mgr. Kaliňák Vladimír		20.10.2025
	Objednávka	39	Objednávame si u Vás poskytnutie ubytovania pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI	0,00	s DPH			10.04.2025			Mgr. Kaliňák Vladimír		20.10.2025
	Faktúra	115	ovocie, zelenina	149,33	s DPH			10.04.2025	Ing. Jaroslav Duchoslav				13.06.2025
	Faktúra	114	mobilné hovory	126,69	s DPH	0197977945		10.04.2025	Orange a.s.				13.06.2025

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/2679