Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	472	pekárenské výrobky	46,65	s DPH			23.12.2025	Juraj Maťaš PEKÁREŇ				19.01.2026
	Faktúra	471	ovocie	15,75	s DPH			23.12.2025	Ing. Jaroslav Duchoslav				19.01.2026
	Faktúra	470	spotrebný materiál	1 537,01	s DPH			23.12.2025	ALNA SK s.r.o.				19.01.2026
	Faktúra	456	potraviny	81,28	s DPH			23.12.2025	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				19.01.2026
	Faktúra	457	mliekárenské výrobky	107,77	s DPH			23.12.2025	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				19.01.2026
	Faktúra	458	chlieb, pečivo	126,66	s DPH			23.12.2025	Juraj Maťaš PEKÁREŇ				19.01.2026
	Faktúra	459	časopisy	11,00	s DPH	143118		23.12.2025	Slovenská pošta				19.01.2026
	Faktúra	460	časopisy	12,40	s DPH	143118		23.12.2025	Slovenská pošta				19.01.2026
	Faktúra	461	virtuálna knižnica	162,66	s DPH	11/11/001		23.12.2025	KOMENSKY,s.r.o.				19.01.2026
	Faktúra	469	celodenná strava v internáte	16,50	s DPH	2025002110		23.12.2025	Spojená škola internátna				19.01.2026
	Faktúra	463	spotrebný tovar	99,00	s DPH			23.12.2025	Ivan Čvaň				19.01.2026
	Faktúra	464	spotrebný materiál	866,20	s DPH			23.12.2025	ALNA SK s.r.o.				19.01.2026
	Faktúra	465	potraviny	51,09	s DPH			23.12.2025	Makos ,a.s.				19.01.2026
	Faktúra	466	ovocie, zelenina	518,52	s DPH			23.12.2025	Ing. Jaroslav Duchoslav				19.01.2026
	Faktúra	462	spotrebný materiál	103,70	s DPH			23.12.2025	ALNA SK s.r.o.				19.01.2026
	Faktúra	455	nafta	110,56	s DPH	0547043/00		22.12.2025	Slovnaft, a.s.				19.01.2026
	Faktúra	454	kancelársky tovar a spotrebný materiál	729,70	s DPH			19.12.2025	Ivan Čvaň				19.01.2026
	Faktúra	453	krajčírsky tovar	359,07	s DPH			18.12.2025	Antéria				19.01.2026
	Faktúra	452	občerstvenie pre zamestnancov	184,00	s DPH			18.12.2025	Makos ,a.s.				19.01.2026
	Faktúra	451	zateplenie školského pavilónu I.	100 000,00	s DPH	1/2025		18.12.2025	D stav, s.r.o. Svidník				19.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2391