Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	36	Naša strava	34,80	s DPH			06.02.2024	VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina				14.02.2024
	Faktúra	387	kamerový systém	1 696,20	s DPH			20.12.2023	Jaco, s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	398	kuchynské potreby	464,11	s DPH			28.12.2023	Ján Marusin-PETRAMA				29.12.2023
	Faktúra	9	telefónne hovory	52,61	s DPH	0046023		12.01.2024	Slovak Telekom, a.s.				14.02.2024
	Faktúra	8	elektrina	865,19	s DPH	100666153		12.01.2024	Východoslovenská energetika				14.02.2024
	Faktúra	7	nafta	70,47	s DPH	0547043/00		12.01.2024	Slovnaft, a.s.				14.02.2024
	Faktúra	6	zber a odvoz odpadu	28,80	s DPH	2017/E2083		12.01.2024	ESPIK GROUP s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	5	spotrebný materiál	21,60	s DPH			12.01.2024	ALNA SK s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	4	spotrebný tovar	5,60	s DPH			12.01.2024	ALNA SK s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	3	spotrebný materiál	77,34	s DPH			12.01.2024	Peter Pilip Bytservis				14.02.2024
	Faktúra	2	stravovanie žiakov EP Giraltovce	108,00	s DPH			12.01.2024	Mesto Giraltovce				14.02.2024
	Faktúra	1	spotrebný materiál	32,85	s DPH			12.01.2024	Marek Špak				14.02.2024
	Faktúra	397	tlačivá	157,50	s DPH			28.12.2023	Tlačiareň Akcent s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	11	tonery	175,00	s DPH			16.01.2024	Peter Hriž EPRINT				14.02.2024
	Faktúra	396	spotrebný materiál	523,00	s DPH			28.12.2023	Ivan Čvaň				29.12.2023
	Faktúra	395	kuchynské potreby	1 231,50	s DPH			27.12.2023	Ján Marusin-PETRAMA				29.12.2023
	Faktúra	394	Brúska na nože	143,40	s DPH			20.12.2023	EUROGASTROP.s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	393	výmena oceľových dverí	1 993,67	s DPH			27.12.2023	JUMI-STAV,s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	392	oprava omietok v internáte	6 970,00	s DPH	202304		22.12.2023	JUMI-STAV,s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	391	potraviny	126,08	s DPH			22.12.2023	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				29.12.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2223