• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 414 tlačiareň - EP Giraltovce 208,60 s DPH 16.12.2024 Peter Hriž EPRINT 08.01.2025
      Faktúra 415 papierové utierky 846,00 s DPH 16.12.2024 LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok 08.01.2025
      Faktúra 416 nábytok 920,00 s DPH 16.12.2024 Eduard Bobák - EDDY 08.01.2025
      Faktúra 417 tonery 655,00 s DPH 16.12.2024 Peter Hriž EPRINT 08.01.2025
      Faktúra 418 činnosť technika PO 99,00 s DPH 16.12.2024 REVIMAD s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 419 činnosť technika BOZP 99,00 s DPH 1/2019 16.12.2024 Matúš Maďar - REVIMAD 08.01.2025
      Faktúra 421 výpočtová technika 370,60 s DPH 17.12.2024 Mgr. Matúš Vachna MaM 08.01.2025
      Faktúra 412 potraviny 201,80 s DPH 16.12.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 422 kancelársky papier 11,40 s DPH 20.12.2024 MAKRI Plus, s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 423 galantérny tovar 304,07 s DPH 20.12.2024 Antéria 08.01.2025
      Faktúra 424 vodné, stočné 847,34 s DPH 4790006503 20.12.2024 VVS 08.01.2025
      Faktúra 425 vodné, stočné 482,93 s DPH 4790006503 20.12.2024 VVS 08.01.2025
      Faktúra 426 oprava omietok v suteréne internátu 3 004,02 s DPH 27.12.2024 Dušan Kuzma Svidník 08.01.2025
      Faktúra 427 oprava práčovne a sušiarne 9 995,98 s DPH 27.12.2024 D stav, s.r.o. Svidník 08.01.2025
      Faktúra 428 kuchynské potreby 517,81 s DPH 27.12.2024 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI 08.01.2025
      Faktúra 413 nákup TV 545,40 s DPH 16.12.2024 ALNA SK s.r.o. 08.01.2025
      Faktúra 411 potraviny 215,14 s DPH 13.12.2024 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 08.01.2025
      Faktúra 430 PZP Peugeot 262,59 s DPH 8018418179 27.12.2024 Allianz 08.01.2025
      Faktúra 401 elektrina 166,71 s DPH 100666153 09.12.2024 Východoslovenská energetika 08.01.2025
      Faktúra 394 zber a odvoz odpadu 45,60 s DPH 2017/E2083 05.12.2024 ESPIK GROUP s.r.o. 08.01.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2546