Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	447	vodné, stočné	540,06	s DPH	4790006503		17.12.2025	VVS				19.01.2026
	Faktúra	446	vodné, stočné	1 001,21	s DPH	4790006503		17.12.2025	VVS				19.01.2026
	Faktúra	449	aktivity s predškolákmi	1 140,00	s DPH			17.12.2025	Mesto Svidník				19.01.2026
	Faktúra	448	wellness pre predškolákov	256,00	s DPH			17.12.2025	Hotel Slávia Svidník s.r.o.				19.01.2026
	Faktúra	450	workshop pre predškolákov	300,00	s DPH			17.12.2025	MAC academy s.r.o.				19.01.2026
	Faktúra	445	potraviny	386,80	s DPH			17.12.2025	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				19.01.2026
	Faktúra	444	workshop pre predškolákov	300,00	s DPH			17.12.2025	MAC academy s.r.o.				19.01.2026
	Faktúra	443	činnosť technika PO	99,00	s DPH			16.12.2025	REVIMAD s.r.o.				19.01.2026
	Faktúra	439	mäso, vajíčka	289,20	s DPH			15.12.2025	Lumäsko s.r.o.				19.01.2026
	Faktúra	440	stravné deti EP Giraltovce	316,50	s DPH			15.12.2025	Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce				19.01.2026
	Objednávka	73	Objednávame si u Vás nákup občerstvenia a pochutín podľa vlastného výberu pri príležitosti predvianočného	0,00	s DPH			15.12.2025			Mgr. Kaliňák Vladimír		19.01.2026
	Faktúra	441	stravné deti EP Giraltovce	109,30	s DPH			15.12.2025	Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce				19.01.2026
	Faktúra	442	potraviny	90,44	s DPH			15.12.2025	INMEDIA,spol. s r.o.				19.01.2026
	Zmluva	z-11/2025	Kolektívna zmluva na rok 2026		s DPH			15.12.2025	ZO OZ PŠaV pri SŠI Svidník	SŠI Svidník	Mgr. Kaliňák Vladimír	riaditeľ školy	16.12.2025
	Faktúra	438	mlieko, potraviny	69,68	s DPH			12.12.2025	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				19.01.2026
	Faktúra	437	spotrebný materiál	15,90	s DPH			12.12.2025	ALNA SK s.r.o.				19.01.2026
	Faktúra	435	spotrebný tovar	5,31	s DPH			12.12.2025	Marek Špak				19.01.2026
	Faktúra	434	spotrebný tovar	95,40	s DPH			12.12.2025	Marek Špak				19.01.2026
	Faktúra	433	odborné prehliadky plynových zariadení	1 329,63	s DPH			12.12.2025	Marek Matej-PLYNOMA				19.01.2026
	Faktúra	436	spotrebný materiál	63,05	s DPH			12.12.2025	ALNA SK s.r.o.				19.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2391