• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 106 mliekárenské výrobky 73,93 s DPH 08.04.2022 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.03.2023
      Faktúra 118 ovocie, zelenina 360,75 s DPH 22.04.2022 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 174 mäso, výrobky 233,48 s DPH 06.06.2022 Lumäsko s.r.o. 13.03.2023
      Faktúra 178 plyn 80,00 s DPH 9104310745 09.06.2022 SPP 13.03.2023
      Faktúra 180 potraviny 26,45 s DPH 10.06.2022 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 181 pekárenské výrobky 144,84 s DPH 10.06.2022 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 182 ovocie, zelenina 599,05 s DPH 10.06.2022 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 183 mliekárenské výrobky 54,11 s DPH 10.06.2022 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.03.2023
      Faktúra 188 nafta 123,29 s DPH 0547043/00 13.06.2022 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 206 ovocie, zelenina 170,95 s DPH 07.07.2022 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 219 nafta 136,60 s DPH 0547043/00 14.07.2022 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 276 potraviny 29,25 s DPH 10.10.2022 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 277 potraviny 45,20 s DPH 10.10.2022 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 278 pekárenské výrobky 41,52 s DPH 10.10.2022 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 279 ovocie, zelenina 284,02 s DPH 12.10.2022 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 283 nafta 136,82 s DPH 0547043/00 13.10.2022 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 293 pekárenské výrobky 42,81 s DPH 03.11.2022 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 294 potraviny 25,55 s DPH 03.11.2022 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 295 ovocie zelenina 313,99 s DPH 03.11.2022 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 301 nafta 136,73 s DPH 0547043/00 10.11.2022 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2738