• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 322 časopisy 32,50 s DPH 143118 Slovenska pošta 13.03.2023
      Faktúra 323 úradné meranie spotreby paliva 354,00 s DPH 30.11.2018 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D 13.03.2023
      Faktúra 324 nákupné poukážky 1 290,00 s DPH 30.11.2018 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 336 mliekárenské výrobky 155,99 s DPH 07.12.2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.03.2023
      Faktúra 340 ovocie, zelenina 537,79 s DPH 11.12.2018 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 3 nafta 42,79 s DPH 0547043/00 03.01.2019 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 4 mliekárenské výrobky 147,12 s DPH 03.01.2019 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.03.2023
      Faktúra 100 mliekárenské výrobky 118,20 s DPH 04.04.2019 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.03.2023
      Faktúra 101 potraviny 219,91 s DPH 04.04.2019 Tropico V, s.r.o. 13.03.2023
      Faktúra 102 pekárenské výrobky 140,26 s DPH 04.04.2019 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 103 mäsové výrobky 39,90 s DPH 04.04.2019 TAURIS Cassovia, s.r.o. 13.03.2023
      Faktúra 105 potraviny 83,98 s DPH 05.04.2019 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 106 ovocie, zelenina 437,18 s DPH 05.04.2019 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 108 nafta 92,09 s DPH 0547043/00 08.04.2019 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 146 nafta 76,82 s DPH 0547043/00 10.05.2019 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 148 pečivo, chlieb 73,04 s DPH 13.05.2019 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 189 nafta 158,72 s DPH 0547073/00 10.06.2019 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 219 pekárenské výrobky 83,24 s DPH 08.07.2019 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 222 nafta 80,77 s DPH 0547043/00 12.07.2019 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 273 výkon inžinierských a rozpočtových činnosti - TV 708,00 s DPH 26.09.2019 Ing. Jozef Capko - CONCEPT 13.03.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2738