• Zmluvy a hospodárenie

  • Zmluvy a hospodárenie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 63 potraviny 81,67 s DPH 02.03.2023 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 64 pekárenské výrobky 88,23 s DPH 02.03.2023 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 65 učebné pomôcky 431,60 s DPH 03.03.2023 Ivan Čvaň 13.03.2023
      Faktúra 66 zber a odvoz odpadu 38,40 s DPH 2017/E2083 06.03.2023 ESPIK GROUP s.r.o. 13.03.2023
      Faktúra 67 elektrina 873,38 s DPH 100666153 09.03.2023 Východoslovenská energetika 13.03.2023
      Faktúra 68 Naša strava 34,80 s DPH 09.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina 13.03.2023
      Faktúra 69 mobilné hovory 88,50 s DPH 0197977945 09.03.2023 Orange a.s. 13.03.2023
      Faktúra 6 nafta 107,06 s DPH 0547043/00 08.01.2018 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 33 mliekárenské výrobky 90,76 s DPH 07.02.2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov 13.03.2023
      Faktúra 36 ovocie, zelenina 364,36 s DPH 12.02.2018 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 37 ovocie, zelenina 51,68 s DPH 12.02.2018 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 38 potraviny 39,29 s DPH 12.02.2018 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 48 preprava osôb 110,00 s DPH 20.02.2018 JOMI - Jozef Šak s.r.o. 13.03.2023
      Faktúra 68 kvety 22,40 s DPH 09.03.2018 Ivana Gľuzová 13.03.2023
      Faktúra 72 ovocie, zelenina 337,10 s DPH 13.03.2018 Mária Berežná 13.03.2023
      Faktúra 88 potraviny 71,15 s DPH 11.04.2018 Makos ,a.s. 13.03.2023
      Faktúra 94 nafta 83,04 s DPH 0547043/00 11.04.2018 Slovnaft, a.s. 13.03.2023
      Faktúra 96 posedenie učiteľov 435,13 s DPH 11.04.2018 Blanár Miroslav 13.03.2023
      Faktúra 97 pekárenské výrobky 67,88 s DPH 11.04.2018 Juraj Maťaš PEKÁREŇ 13.03.2023
      Faktúra 109 ovocie, zelenina 445,01 s DPH 23.04.2018 Mária Berežná 13.03.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2738