Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	z-8/2025	Dodatok č. 01 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025		s DPH		30.06.2025	Základná organizácia OZ PŠaV pri Spjenej škole internátnej, Partizánska 52, Svidník, zastúpena Mgr. Martinom Smolkom	SŠI Svidník	Mgr. Kaliňák Vladimír	riaditeľ školy	01.07.2025
	Zmluva	z-7/2025	Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022/SSM		s DPH		23.06.2025	Mesto Giraltovce	SŠI Svidník	Mgr. Kaliňák Vladimír	riaditeľ školy	24.06.2025
	Faktúra	99	potraviny	119,17	s DPH		03.04.2025	Makos ,a.s.				13.06.2025
	Faktúra	106	vydanie certifikátu	73,80	s DPH		04.04.2025	CONSULT OFFICE, spol. s r.o.				13.06.2025
	Faktúra	105	stavebný materiál	33,35	s DPH		04.04.2025	Peter Pilip Bytservis				13.06.2025
	Faktúra	104	spotrebný tovar	71,40	s DPH		04.04.2025	ALNA SK s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	103	elektroinštalačný materiál	35,60	s DPH		04.04.2025	ALNA SK s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	102	cestoviny	21,29	s DPH		03.04.2025	Integrácia s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	101	potraviny	309,50	s DPH		03.04.2025	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				13.06.2025
	Faktúra	100	ovocie, zelenina	652,49	s DPH		03.04.2025	Mária Berežná				13.06.2025
	Faktúra	98	plyn	139,00	s DPH	6303036034	02.04.2025	SPP				13.06.2025
	Faktúra	108	zber a odvoz odpadu	61,25	s DPH	2017/E2083	04.04.2025	ESPIK GROUP s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	97	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	02.04.2025	SPP				13.06.2025
	Faktúra	96	stravné detí EP Giraltovce	123,10	s DPH		01.04.2025	Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce				13.06.2025
	Faktúra	95	stravné detí EP Giraltovce	25,90	s DPH		01.04.2025	Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce				13.06.2025
	Faktúra	94	internet	12,90	s DPH	20240049	01.04.2025	MCOM-NET s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	93	potraviny	185,81	s DPH		01.04.2025	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				13.06.2025
	Faktúra	91	potraviny	92,00	s DPH		28.03.2025	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				13.06.2025
	Faktúra	90	čistiace prostriedky	279,68	s DPH		27.03.2025	Hagleitner Hygiene SK				13.06.2025
	Faktúra	107	elektronická pečať	221,40	s DPH		04.04.2025	Disig, a.s.				13.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1959