• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 vo-3/2018 Energetický audit 9 648.00 s DPH 03.01.2018 LicEA, s.r.o., Gaštanova 1255/48, 066 01 Humenné SŠI Svidník Ing. Leľo Jozef 03.01.2018
      Faktúra 235 výmena radiátorov 79 630,03 s DPH Zmluva o dielo 30.08.2023 Dušan Poperník - ENERGOSPOL 20.11.2023
      Faktúra 392 oprava omietok v internáte 6 970,00 s DPH 202304 22.12.2023 JUMI-STAV,s.r.o. 29.12.2023
      Faktúra 388 oprava o svetlenia v telocvični 5 682,00 s DPH 20.12.2023 Jaco, s.r.o. 29.12.2023
      Faktúra 233 stavebné práce v EP Giraltovce 3 641,20 s DPH 23.08.2023 JUMI-STAV,s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 34 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 05.02.2024 SPP 14.02.2024
      Faktúra 64 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 05.03.2024 SPP 18.04.2024
      Faktúra 90 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 03.04.2024 SPP 18.04.2024
      Faktúra 23 plyn 3 446,00 s DPH 6303036034 26.01.2024 SPP 14.02.2024
      Faktúra 237 učebnice 3 072,00 s DPH 04.09.2023 Preskoly.sk s.r.o. 20.11.2023
      Faktúra 372 čistiace prostriedky 2 910,80 s DPH 11.12.2023 Ivan Čvaň 29.12.2023
      Faktúra 167 ceny na CŠH 2 636,70 s DPH 02.06.2023 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 15.06.2023
      Faktúra 84 čistiace prostriedky 2 546,80 s DPH 22.03.2023 Ivan Čvaň 14.04.2023
      Faktúra 389 revízie elektroinštalácie 2 496,00 s DPH 20.12.2023 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 29.12.2023
      Faktúra 349 poistenie majetku 2 251,28 s DPH 550023758 04.12.2023 Allianz 29.12.2023
      Faktúra 119 komunálny odpad 2 244,00 s DPH 27.04.2023 Mesto Svidník 04.05.2023
      Faktúra 303 oprava kúrenia 2 119,79 s DPH 28.12.2020 Dušan Poperník - ENERGOSPOL 13.03.2023
      Faktúra 62 plyn 2 110,00 s DPH 9105855066 02.03.2023 SPP 13.03.2023
      Faktúra 124 plyn 2 110,00 s DPH 9105855066 03.05.2023 SPP 04.05.2023
      Faktúra 206 plyn 2 110,00 s DPH 9105855066 17.07.2023 SPP 20.11.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1237