Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	vo-3/2018	Energetický audit	9 648.00	s DPH		03.01.2018	LicEA, s.r.o., Gaštanova 1255/48, 066 01 Humenné	SŠI Svidník	Ing. Leľo Jozef		03.01.2018
	VO: Zákazka malého rozsahu	vo-1/2019	Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie v telocvični	88 356.77	s DPH		01.01.2019	JUMI-STAV spol. s r. o. Svidník	SŠI Svidník	Ing. Leľo Jozef		01.01.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	vo-2/2021	Telocvičňa - zateplenie obvodového plášťa	83 802.92	s DPH		02.01.2021	JUMI-STAV spol. s.r.o. Svidník	SŠI Svidník	Ing. Leľo Jozef		02.01.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu	vo-1/2020	Rekonštrukcia kotolne	82 255.02	s DPH		01.01.2020	Dušan Popernik - ENERGOSPOL Svidník	SŠI Svidník	Ing. Leľo Jozef		01.01.2020
	Faktúra	235	výmena radiátorov	79 630,03	s DPH	Zmluva o dielo	30.08.2023	Dušan Poperník - ENERGOSPOL				20.11.2023
	Faktúra	427	oprava práčovne a sušiarne	9 995,98	s DPH		27.12.2024	D stav, s.r.o. Svidník				08.01.2025
	Faktúra	392	oprava omietok v internáte	6 970,00	s DPH	202304	22.12.2023	JUMI-STAV,s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	388	oprava o svetlenia v telocvični	5 682,00	s DPH		20.12.2023	Jaco, s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	180	športové trofeje, spotrebný materiál	3 732,27	s DPH		02.06.2025	COLTSUN-CONSULT s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	233	stavebné práce v EP Giraltovce	3 641,20	s DPH		23.08.2023	JUMI-STAV,s.r.o.				20.11.2023
	Faktúra	235	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	04.07.2024	SPP				14.10.2024
	Faktúra	388	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	03.12.2024	SPP				08.01.2025
	Faktúra	90	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	03.04.2024	SPP				18.04.2024
	Faktúra	362	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	06.11.2024	SPP				08.01.2025
	Faktúra	235	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	04.07.2024	SPP				26.08.2024
	Faktúra	315	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	02.10.2024	SPP				14.10.2024
	Faktúra	34	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	05.02.2024	SPP				14.02.2024
	Faktúra	23	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	26.01.2024	SPP				14.02.2024
	Faktúra	140	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	05.05.2025	SPP				13.06.2025
	Faktúra	249	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034	06.08.2024	SPP				14.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1959