Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	331	kuchynské potreby	352,85	s DPH			08.10.2024	KAMAJ SK, s.r.o.				14.10.2024
	Faktúra	330	telefónne hovory	70,81	s DPH	0046023		08.10.2024	Slovak Telekom, a.s.				14.10.2024
	Faktúra	329	prenájom priestorov	1 750,00	s DPH	51/2018		08.10.2024	Mesto Giraltovce				14.10.2024
	Faktúra	314	poplatok za internet	12,90	s DPH	20240049		02.10.2024	MCOM-NET s.r.o.				14.10.2024
	Faktúra	328	potraviny	174,44	s DPH			08.10.2024	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				14.10.2024
	Faktúra	325	potraviny	72,68	s DPH			08.10.2024	Makos ,a.s.				14.10.2024
	Faktúra	326	pekárenské výrobky	148,78	s DPH			08.10.2024	Juraj Maťaš PEKÁREŇ				14.10.2024
	Faktúra	324	Naša strava	34,80	s DPH			08.10.2024	VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina				14.10.2024
	Faktúra	323	činnosť technika PO	99,00	s DPH			07.10.2024	REVIMAD s.r.o.				14.10.2024
	Faktúra	322	činnosť technika BOZP	99,00	s DPH	1/2019		07.10.2024	Matúš Maďar - REVIMAD				14.10.2024
	Faktúra	315	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034		02.10.2024	SPP				14.10.2024
	Faktúra	316	plyn	139,00	s DPH			02.10.2024	SPP				14.10.2024
	Faktúra	317	spotrebný materiál	30,00	s DPH			02.10.2024	ALNA SK s.r.o.				14.10.2024
	Faktúra	333	mäso, vajíčka	159,47	s DPH			08.10.2024	Lumäsko s.r.o.				14.10.2024
	Faktúra	321	elektrina	337,66	s DPH	100666153		07.10.2024	Východoslovenská energetika				14.10.2024
	Faktúra	320	zber a odvoz odpadu	45,60	s DPH	2017/E2083		07.10.2024	ESPIK GROUP s.r.o.				14.10.2024
	Faktúra	319	pracovný zošit k dejepisu	68,00	s DPH			02.10.2024	Preskoly.sk s.r.o.				14.10.2024
	Faktúra	318	spotrebný materiál	49,00	s DPH			02.10.2024	ALNA SK s.r.o.				14.10.2024
	Faktúra	332	mobilné hovory	123,21	s DPH	0197977945		08.10.2024	Orange a.s.				14.10.2024
	Faktúra	245	nafta	201,64	s DPH			15.07.2024	Slovnaft, a.s.				14.10.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2223