Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	4	Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2024.	0,00	s DPH			04.01.2024			Mgr. Kaliňák Vladimír		08.01.2025
	Objednávka	3	Objednávame si u Vás stravné lístky , kancelárske potreby , tlačivá a tlačiarenské služby pe SŠI Svidník na rok	0,00	s DPH			04.01.2024			Mgr. Kaliňák Vladimír		08.01.2025
	Objednávka	2	Objednávame si u Vás vodoinštalačný , kurenársky a spotrebný materiál podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník	0,00	s DPH			04.01.2024			Mgr. Kaliňák Vladimír		08.01.2025
	Faktúra	406	drogistický tovar	701,50	s DPH			11.12.2024	Ivan Čvaň				08.01.2025
	Faktúra	404	časopisy	11,00	s DPH	143118		09.12.2024	Slovenska pošta				08.01.2025
	Faktúra	337	plávajúca podlaha	414,60	s DPH			11.10.2024	Kamil Petrík - LUKA				14.10.2024
	Faktúra	353	potraviny	183,30	s DPH			05.11.2024	Makos ,a.s.				08.01.2025
	Faktúra	367	telefónne hovory	70,81	s DPH	0046023		07.11.2024	Slovak Telekom, a.s.				08.01.2025
	Faktúra	366	prenájom priestorov	1 750,00	s DPH	51/2018		07.11.2024	Mesto Giraltovce				08.01.2025
	Faktúra	365	zber a odvoz odpadu	55,20	s DPH	2017/E2083		07.11.2024	ESPIK GROUP s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	364	Naša strava	34,80	s DPH			06.11.2024	VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina				08.01.2025
	Faktúra	363	plyn	139,00	s DPH	6303036034		06.11.2024	SPP				08.01.2025
	Faktúra	362	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034		06.11.2024	SPP				08.01.2025
	Faktúra	361	krájač na zeleninu	999,00	s DPH			05.11.2024	MM Gastro Tech s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	360	kotúče na mixér	238,50	s DPH			05.11.2024	MM Gastro Tech s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	359	ovocie, zelenina	560,43	s DPH			05.11.2024	Mária Berežná				08.01.2025
	Faktúra	358	stravné detí EP Giraltovce	80,00	s DPH			05.11.2024	Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce				08.01.2025
	Faktúra	357	stravné za detí EP Giraltovce	144,00	s DPH			05.11.2024	Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce				08.01.2025
	Faktúra	356	internet	12,90	s DPH	20240049		05.11.2024	MCOM-NET s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	355	mäso, vajíčka	196,71	s DPH			05.11.2024	Lumäsko s.r.o.				08.01.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2223